目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
北京市生態(tài)環(huán)境局為市政府組成部門，主要職責包括：負責建立健全本市生態(tài)環(huán)境基本制度。負責本市重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。負責監(jiān)督管理本市污染減排目標的落實。負責提出本市生態(tài)環(huán)境領域固定資產(chǎn)投資方向、規(guī)模建議。負責本市環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督本市生態(tài)保護修復工作。負責本市輻射安全的監(jiān)督管理。負責本市生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。負責本市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布工作。開展本市應對氣候變化工作。組織開展本市生態(tài)環(huán)境保護督察工作。組織指導和協(xié)調(diào)本市生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育工作。開展本市生態(tài)環(huán)境科技和國際合作交流工作。負責組織開展生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。負責指導、監(jiān)督檢查各區(qū)生態(tài)環(huán)境工作。完成市委、市政府交辦的其他任務。
北京市生態(tài)環(huán)境局下屬12個預算單位，其中1個為局機關，1個為行政執(zhí)法機構，9個為公益一類單位，1個為公益二類單位。行政執(zhí)法機構為北京市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法總隊，9個公益一類單位分別為北京市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心、北京市生態(tài)環(huán)境保護宣傳中心、北京市核與輻射安全中心、北京市污染源管理事務中心、北京市機動車排放管理事務中心、北京市生態(tài)環(huán)境評估與投訴中心（現(xiàn)變更為北京市生態(tài)環(huán)境政務服務中心）、北京市生態(tài)環(huán)境保護督察中心、北京市應對氣候變化管理事務中心、北京市生態(tài)環(huán)境局綜合事務中心，1個公益二類單位是北京市生態(tài)環(huán)境保護科學研究院。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計167364.52萬元，比上年增加45049.11萬元，增長36.83%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計145230.33萬元，比上年增加46664.00萬元，增長47.34%。
1.財政撥款收入135031.88萬元，占收入合計的92.98%。其中：一般公共預算財政撥款收入101286.88萬元，占收入合計的69.74%；政府性基金預算財政撥款收入33745萬元，占收入合計的23.24%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0.%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入9614.24萬元，占收入合計的6.62%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入584.21萬元，占收入合計的0.40%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計127143.60萬元，比上年增加27686.63萬元，增長27.84%，其中：基本支出49673.08萬元，占支出合計的39.07%；項目支出77470.52萬元，占支出合計的60.93%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計143402.41萬元，比上年增加49264.88萬元，增長52.33%。主要原因：本年度新增北京市進一步促進國四及以下排放標準老舊貨車和大中型客車報廢更新財政補貼資金項目、廢棄電器電子產(chǎn)品處理專項資金項目。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出99252.48萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出70.57萬元，占本年財政撥款支出0.07%；科學技術支出6272.11萬元，占本年財政撥款支出6.32%；社會保障和就業(yè)支出4573.99萬元，占本年財政撥款支出4.61%；衛(wèi)生健康支出2265.26萬元，占本年財政撥款支出2.28%；節(jié)能環(huán)保支出86030.87萬元，占本年財政撥款支出86.68%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出39.68萬元，占本年財政撥款支出0.04%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2024年度年初預算133.39萬元，2024年度決算70.57萬元，完成年初預算的52.91%。其中：
“進修及培訓”（款）2024年度年初預算133.39萬元，2024年度決算70.57萬元，完成年初預算的52.91%。主要原因:一是各單位繼續(xù)貫徹落實厲行節(jié)約的精神和要求；二是各單位培訓多采用線上形式進行，相關支出大幅下降。
2、“科學技術支出”(類)2024年度年初預算6298.80萬元，2024年度決算6272.11萬元，完成年初預算的99.58%。其中：
“應用研究”（款）2024年度年初預算6298.80萬元，2024年度決算6272.11萬元，完成年初預算的99.58%。與年初預算數(shù)基本持平。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預算4533.20萬元，2024年度決算4573.99萬元，完成年初預算的100.90%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預算4510.99萬元，2024年度決算4554.41萬元，完成年初預算的100.96%。與年初預算數(shù)基本持平。
“其他社會保障和就業(yè)支出”（款）2024年度年初預算22.21萬元，2024年度決算19.58萬元，完成年初預算的88.16%。主要原因是人員變動導致社保繳費變動。
4、“衛(wèi)生健康支出”（類）2024年度年初預算2346萬元，2024年度決算2265.26萬元，完成年初預算的96.56%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預算2346萬元，2024年度決算2265.26萬元，完成年初預算的96.56%。主要原因是受年中人員正常變動，醫(yī)療保險基數(shù)相應調(diào)整。
5、“節(jié)能環(huán)保支出”(類)2024年度年初預算75650.75萬元，2024年度決算86030.87萬元，完成年初預算的113.72%。其中：
“環(huán)境保護管理事務”（款）2024年度年初預算30594.15萬元，2024年度決算29194.26萬元，完成年初預算的95.42%。主要原因:一是年中人員正常變動導致人員等經(jīng)費相應調(diào)整；二是落實政府過緊日子的要求，厲行節(jié)約，壓減部分經(jīng)費支出。
“環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察”（款）2024年度年初預算849.29萬元，2024年度決算851.50萬元，完成年初預算的100.26%。與年初預算數(shù)基本持平。
“污染防治”（款）2024年度年初預算24796.58萬元，2024年度決算36396.60萬元，完成年初預算的146.78%。主要原因是北京市生態(tài)環(huán)境局機關本年度新增廢棄電器電子產(chǎn)品處理專項資金項目。
“自然生態(tài)保護”（款）2024年度年初預算3215.43萬元，2024年度決算3214.07萬元，完成年初預算的99.96%。與年初預算數(shù)基本持平。
“污染減排”（款）2024年度年初預算14821.90萬元，2024年度決算15992.14萬元，完成年初預算的107.90%。主要原因是我局所屬北京市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心追加了“市級監(jiān)測能力災后重建項目”經(jīng)費。
“其他節(jié)能環(huán)保支出”（款）2024年度年初預算1373.40萬元，2024年度決算382.30萬元，完成年初預算的27.84%。主要原因是北京市生態(tài)環(huán)境局機關結合年度實際工作需求，部分資金調(diào)整到其他項目使用。
6.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2024年度年初預算29.42萬元，2024年度決算39.68萬元，完成年初預算的134.87%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施”(款) 2024年度年初預算29.42萬元，2024年度決算39.68萬元，完成年初預算的134.87%。主要原因是我局所屬北京市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心承擔的法國政府貸款項目本年度發(fā)生還貸款支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（一） 政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度政府性基金預算財政撥款支出16703萬元，主要用于資源勘探工業(yè)信息等支出，占本年財政撥款支出14.40%。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
“資源勘探工業(yè)信息等支出” 2024年度年初預算0萬元，2024年度決算16703.00萬元。其中：
“超長期特別國債安排的支出” 2024年度年初預算0萬元，2024年度決算16703.00萬元。主要原因是本年新增北京市進一步促進國四及以下排放標準老舊貨車和大中型客車報廢更新財政補貼資金項目。
“超長期特別國債安排的支出” 2024年度年初預算0萬元，2024年度決算16703.00萬元。主要原因是本年新增北京市進一步促進國四及以下排放標準老舊貨車和大中型客車報廢更新財政補貼資金項目。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本部門無此項經(jīng)費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出42897.26萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療補助費、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)194.36萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算241.64萬元減少47.28萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年決算數(shù)70.65萬元，比2024年年初預算數(shù)71.44萬元減少0.79萬元。主要原因：本年度因公出國境機票價格變動；2024年度因公出國（境）費用主要用于參加聯(lián)合國環(huán)境類公約締約方大會等重要機制性國際會議、友城與國際合作項目對口業(yè)務交流、隨團參加專題培訓等方面，2024年度組織因公出國（境）團組14個、39人次。
2.公務接待費。2024年決算數(shù)0.45萬元，比2024年年初預算數(shù)6.52萬元減少6.07萬元。主要原因：一是我局繼續(xù)貫徹落實厲行節(jié)約的精神和要求，嚴格控制接待費；二是2024年公務接待費主要用于境內(nèi)環(huán)境保護工作交流。公務接待6批次36人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2024年度決算數(shù)123.26萬元，比2024年度年初預算數(shù)163.67萬元減少40.41萬元。其中，公務用車購置費2024年度決算數(shù)17.75萬元，主要原因是2024年度更新1輛。公務用車運行維護費2024年度決算數(shù)105.51萬元，主要原因：我局繼續(xù)貫徹落實厲行節(jié)約的精神和要求，壓縮車輛運行維護經(jīng)費。2024年度公務用車保有量113輛。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
2024年度機關運行經(jīng)費支出合計973.49萬元，比上年減少37.68萬元，主要原因：本年度搬至行政副中心辦公，部分辦公經(jīng)費支出減少。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額27830.57萬元，其中：政府采購貨物支出4515.89萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出23314.69萬元。授予中小企業(yè)合同金額17073.35萬元，占政府采購支出總額的61.35%，其中：授予小微企業(yè)合同金額12612.48萬元，占政府采購支出總額的45.32%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京市生態(tài)環(huán)境局共有車輛113臺；單位價值100萬元（含）以上的設備181臺（套）。
五、政府購買服務支出說明
2024年度政府購買服務決算8118.66萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。
8.科學技術支出（類）基礎研究（款）機構運行（項）：反映從事基礎研究和近期無法取得實用價值的應用基礎研究機構的基本支出；科學技術支出（類）應用研究（款）機構運行（項）：反映應用研究機構的基本支出。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險繳費支出；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：反映除上述項目以外其他用于機關事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費；衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
11.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）核與輻射安全監(jiān)督（項）：反映生態(tài)環(huán)境部門核安全核輻射安全監(jiān)管、審評支出、放射性物質運輸監(jiān)管、核材料管制、核設施監(jiān)管等支出；節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（項）：反映除上述項目以外其他用于環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察方面的支出。
12.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出；節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出；節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務（款）機關服務（項）：反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出；節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務（款）生態(tài)環(huán)境保護宣傳（項）：反映生態(tài)環(huán)境部門環(huán)境保護宣傳教育方面的支出；節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務（款）環(huán)境保護法規(guī)、規(guī)劃及標準（項）：反映環(huán)境保護法規(guī)政策的前期研究、制訂，規(guī)劃的前期研究、制訂及實施評估，環(huán)境標準試驗、研究和制訂等方面的支出；節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務（款）生態(tài)環(huán)境國際合作及履約（項）：反映生態(tài)環(huán)境部門國際環(huán)境合作與交流、談判及履約工作支出，國際環(huán)境合作及履約項目國內(nèi)配套、國際環(huán)境熱點問題調(diào)研及咨詢、周邊國家環(huán)境糾紛處理及合作方面的支出等；節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務（款）應對氣候變化管理事務（項）：反映應對氣候變化管理事務方面的支出；節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務（款）其他環(huán)境保護管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于環(huán)境保護管理事務方面的支出。
13.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項）：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出；節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出；節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）固體廢棄物與化學品（項）：反映政府在垃圾、醫(yī)療廢物、危險廢物及工業(yè)廢棄物處置處理等方面的支出，持久性有機污染物監(jiān)管及淘汰處置支出等；節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）土壤（項）：反映政府在土壤污染調(diào)查、風險管控、治理與修復等方面的支出；節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）：反映除上述項目以外其他用于污染防治方面的支出。
14.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）生態(tài)保護（項）：反映用于生態(tài)功能區(qū)、生態(tài)示范區(qū)、生態(tài)省(市、縣)管理及能力建設、日常管護、宣教、試點示范等支出，生態(tài)修復支出，資源開發(fā)生態(tài)監(jiān)管支出，生態(tài)護林員的勞務報酬等支出；節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）生物及物種資源保護（項）：反映用于生物多樣性、生物安全、生物遺傳資源管理及保護、外來入侵物種防治、微生物環(huán)境安全監(jiān)管等支出。
15. 節(jié)能環(huán)保支出（類）污染減排（款）生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息（項）：反映生態(tài)環(huán)境部門監(jiān)測和信息方面的支出，包括環(huán)境質量監(jiān)測、污染治理設施竣工驗收監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、污染事故應急監(jiān)測和污染糾紛監(jiān)測等支出，環(huán)境統(tǒng)計和調(diào)查、環(huán)境質量評價、綠色國民經(jīng)濟核算等支出，環(huán)境信息系統(tǒng)建設、維護、運行、信息發(fā)布及其技術支持等方面的支出; 節(jié)能環(huán)保支出（類）污染減排（款）生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察（項）：反應生態(tài)環(huán)境部門監(jiān)督檢查環(huán)保法律法規(guī)、標準等執(zhí)行情況的支出，行政處罰、行政訴訟、行政復議支出，環(huán)境行政稽查支出，執(zhí)法裝備支出，排污費申報、征收與使用管理支出，環(huán)境問題舉報、環(huán)境糾紛調(diào)查處理支出，突發(fā)性污染事故預防、應急處置等支出。
16. 節(jié)能環(huán)保支出（類）能源管理事務（款）其他能源管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他能源管理支出。
17.節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）：反映除上述項目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。
18.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施”（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）：反映除小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基礎建設方面以外的其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施方面的支出。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）
四、中央對北京生態(tài)環(huán)境轉移支付預算執(zhí)行情況績效自評報告（詳見附件）