目 錄
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2024年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）根據(jù)《中共北京市委辦公廳 北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<北京市交通委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》，設(shè)立北京市交通委員會(huì)。共計(jì)32個(gè)單位。
北京市交通委員會(huì)所屬行政單位18個(gè)，包括：北京市交通委員會(huì)本級(jí)、北京市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法總隊(duì)本級(jí)、北京市交通委員會(huì)東城運(yùn)輸管理分局、北京市交通委員會(huì)朝陽(yáng)運(yùn)輸管理分局、北京市交通委員會(huì)海淀運(yùn)輸管理分局、北京市交通委員會(huì)豐臺(tái)運(yùn)輸管理分局、北京市交通委員會(huì)石景山運(yùn)輸管理分局、北京市交通委員會(huì)西城運(yùn)輸管理分局、北京市交通委員會(huì)通州公路分局、北京市交通委員會(huì)順義公路分局、北京市交通委員會(huì)懷柔公路分局、北京市交通委員會(huì)平谷公路分局、北京市交通委員會(huì)大興公路分局、北京市交通委員會(huì)房山公路分局、北京市交通委員會(huì)門頭溝公路分局、北京市交通委員會(huì)昌平公路分局、北京市交通委員會(huì)延慶公路分局、北京市交通委員會(huì)密云公路分局。
北京市交通委員會(huì)所屬事業(yè)單位14個(gè)，包括：北京市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法總隊(duì)執(zhí)法保障中心、北京市智慧交通發(fā)展中心（北京市機(jī)動(dòng)車調(diào)控管理事務(wù)中心）、北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院、北京市交通委員會(huì)綜合事務(wù)中心、北京市交通運(yùn)行監(jiān)測(cè)調(diào)度中心、北京市交通委員會(huì)安全應(yīng)急事務(wù)中心、北京市交通委員會(huì)政務(wù)服務(wù)中心（北京市船舶檢驗(yàn)所）、北京市交通綜合治理事務(wù)中心、北京市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目管理中心、北京市運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心、北京市交通運(yùn)輸職業(yè)資格事務(wù)中心、北京市公路事業(yè)發(fā)展中心（北京市高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)結(jié)算中心）、北京市城市道路養(yǎng)護(hù)管理中心、北京市郵政業(yè)安全運(yùn)行監(jiān)測(cè)中心。
北京市交通委員會(huì)是負(fù)責(zé)本市城鄉(xiāng)交通統(tǒng)籌發(fā)展、交通運(yùn)輸和交通基礎(chǔ)設(shè)施綜合管理的市政府組成部門。
1.貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于交通運(yùn)輸方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案和政策措施，并組織實(shí)施。擬訂交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略，對(duì)交通運(yùn)輸行業(yè)改革與發(fā)展中的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，并提出對(duì)策建議。
2.組織編制本市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和交通運(yùn)輸行業(yè)的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。參與編制綜合交通規(guī)劃、交通專項(xiàng)規(guī)劃、城市軌道交通建設(shè)規(guī)劃及相關(guān)規(guī)劃實(shí)施的評(píng)估工作。負(fù)責(zé)大型城建項(xiàng)目交通影響評(píng)價(jià)的審核。負(fù)責(zé)市管道路建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案中交通內(nèi)容的審查。參與市級(jí)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)的審查。統(tǒng)籌推進(jìn)重大交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，會(huì)同相關(guān)部門建立交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目庫(kù)。
3.組織編制市級(jí)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目前期工作建議計(jì)劃和年度建設(shè)建議計(jì)劃。組織編制交通基礎(chǔ)設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)以及交通運(yùn)輸行業(yè)年度計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)提出交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維修養(yǎng)護(hù)財(cái)政性資金安排意見(jiàn)。參與交通發(fā)展建設(shè)投融資政策的研究和實(shí)施。負(fù)責(zé)城市軌道交通和其他公共交通特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的具體實(shí)施和監(jiān)督管理工作。提出交通運(yùn)輸行業(yè)收費(fèi)政策及標(biāo)準(zhǔn)的建議。
4.負(fù)責(zé)推進(jìn)區(qū)域交通一體化協(xié)同發(fā)展。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)鐵路、民航和郵政等綜合運(yùn)輸?shù)膮f(xié)調(diào)工作。組織擬訂各類重點(diǎn)交通運(yùn)輸服務(wù)保障方案，并監(jiān)督實(shí)施。參與編制現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，并提出有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)建議。
5.負(fù)責(zé)本市交通基礎(chǔ)設(shè)施的監(jiān)督管理和交通運(yùn)輸業(yè)的行業(yè)管理，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)公路建設(shè)市場(chǎng)和道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)推進(jìn)交通運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)的行政許可和信用體系建設(shè)工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)節(jié)能減排工作。
6.負(fù)責(zé)本市交通基礎(chǔ)設(shè)施和交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸安全應(yīng)急方面的組織協(xié)調(diào)，協(xié)助有關(guān)部門調(diào)查處理交通運(yùn)輸行業(yè)重大安全事故。負(fù)責(zé)重大突發(fā)事件中的運(yùn)輸組織和交通設(shè)施保障。負(fù)責(zé)鐵路監(jiān)護(hù)道口安全的管理工作。承擔(dān)北京市交通安全應(yīng)急指揮部的具體工作。
7.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)本市交通綜合治理工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌停車管理工作，負(fù)責(zé)互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車的行業(yè)管理。
8.負(fù)責(zé)本市地方海事工作。
9.制定本市交通運(yùn)輸科技和智能交通發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃、政策。組織指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，推動(dòng)智能交通系統(tǒng)建設(shè)。組織指導(dǎo)重大交通科技項(xiàng)目立項(xiàng)、研究、開發(fā)和成果推廣、應(yīng)用工作。
10.負(fù)責(zé)本市交通運(yùn)輸行業(yè)的宣傳教育工作，組織開展交通運(yùn)輸行業(yè)精神文明建設(shè)工作。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)對(duì)外交流與合作。
11.指導(dǎo)本市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法工作。
12.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督各區(qū)的交通運(yùn)輸工作。
13.承擔(dān)北京市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)交通戰(zhàn)備辦公室工作。
14.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)2939979.86萬(wàn)元，比上年增加517595.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.37%。
（一）收入決算說(shuō)明
2024年度本年收入合計(jì)2547166.97萬(wàn)元，比上年增加188157.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.98%。
1.財(cái)政撥款收入2445807.48萬(wàn)元，占收入合計(jì)的96.01%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1668184.48萬(wàn)元，占收入合計(jì)的65.49%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入777623萬(wàn)元，占收入合計(jì)的30.53%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入4483.97萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.18%；
4.經(jīng)營(yíng)收入401.73萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.02%；
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入96473.79萬(wàn)元，占收入合計(jì)的3.79%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說(shuō)明
2024年度本年支出合計(jì)2501503.3萬(wàn)元，比上年增加612916.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.45%，其中：基本支出133426.89萬(wàn)元，占支出合計(jì)的5.33%；項(xiàng)目支出2367819.45萬(wàn)元，占支出合計(jì)的94.66%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出256.97萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.01%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2802156.74萬(wàn)元，比上年增加471583.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.23%。主要原因：2024年?duì)幦〉街醒氤L(zhǎng)期國(guó)債資金用于支持我市軌道交通車輛及信號(hào)系統(tǒng)設(shè)備更新等項(xiàng)目。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1928967.08萬(wàn)元，主要用于以下方面：國(guó)防支出390.71萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.02%；教育支出26457.91萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.37%；社會(huì)保障和就業(yè)支出11028.03萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.57%；衛(wèi)生健康支出7439.65萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.39%；節(jié)能環(huán)保支出76524.8萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.97%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出136216.16萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出7.06%；交通運(yùn)輸支出1373540.54萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出71.2%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出297369.28萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出15.42%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“國(guó)防支出”2024年度年初預(yù)算398.67萬(wàn)元，2024年度決算390.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98%。
其中：
“國(guó)防動(dòng)員”2024年度年初預(yù)算398.67萬(wàn)元，2024年度決算390.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98%。主要原因：按實(shí)際合同約定執(zhí)行，基本與預(yù)算持平。
2、“教育支出”2024年度年初預(yù)算26230.88萬(wàn)元，2024年度決算26457.90萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.87%。其中：
“職業(yè)教育”2024年度年初預(yù)算25917.51萬(wàn)元，2024年度決算26179.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.01%。主要原因：2024年學(xué)生規(guī)模有所增長(zhǎng)，職業(yè)教育支出增加。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2024年度年初預(yù)算11326.95萬(wàn)元，2024年度決算11028.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.36%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2024年度年初預(yù)算11326.95萬(wàn)元，2024年度決算11028.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.36%。主要原因：執(zhí)行全市統(tǒng)一養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)政策，在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中根據(jù)實(shí)際人員變動(dòng)情況安排支出。
4、“衛(wèi)生健康支出”2024年度年初預(yù)算7653.67萬(wàn)元，2024年度決算7439.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.20%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2024年度年初預(yù)算7653.67萬(wàn)元，2024年度決算7439.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.20%。主要原因：執(zhí)行全市統(tǒng)一養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)政策，在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中根據(jù)實(shí)際人員變動(dòng)情況安排支出。
5、“節(jié)能環(huán)保支出”2024年度年初預(yù)算67103.91萬(wàn)元，2024年度決算76524.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.04%。其中：
“能源節(jié)約利用”2024年度年初預(yù)算67103.91萬(wàn)元，2024年度決算76524.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.04%。主要原因：根據(jù)年度出租車“油換電”實(shí)際需求，新增安排純電動(dòng)出租汽車推廣應(yīng)用獎(jiǎng)勵(lì)資金。
6、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2024年度年初預(yù)算131786.25萬(wàn)元，2024年度決算136216.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.36%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”2024年度年初預(yù)算131786.25萬(wàn)元，2024年度決算136216.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.36%。主要原因：用于支持慢行系統(tǒng)服務(wù)評(píng)價(jià)服務(wù)、北京市物流基地和農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)配套重大交通基礎(chǔ)設(shè)施投資項(xiàng)目謀劃、國(guó)家植物園地區(qū)交通基礎(chǔ)設(shè)施投資項(xiàng)目謀劃等項(xiàng)目。
7、“交通運(yùn)輸支出”2024年度年初預(yù)算891947.01萬(wàn)元，2024年度決算1373540.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的153.99%。其中：
“公路水路運(yùn)輸”2024年度年初預(yù)算390035.90萬(wàn)元，2024年度決算602438.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的154.45%。主要原因：一是新增安排支持密三路、安四路、國(guó)道230（G104-九德路）道路工程等普通公路建設(shè)項(xiàng)目；二是新增安排武興路、通馬路等普通公路大修養(yǎng)護(hù)工程；三是支持門頭溝區(qū)、房山區(qū)、昌平區(qū)等地區(qū)道路恢復(fù)重建項(xiàng)目。
“郵政業(yè)支出”2024年度年初預(yù)算530.59萬(wàn)元，2024年度決算505.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98%。主要原因：厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控一般性支出。
“其他交通運(yùn)輸支出”2024年度年初預(yù)算501380.53萬(wàn)元，2024年度決算770595.63元，完成年初預(yù)算的153.69%。主要原因：新增安排軌道交通政企合作項(xiàng)目等支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出463118.75萬(wàn)元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出103277.50萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出22.30%；交通運(yùn)輸支出89777.50萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出19.40%；資源勘探工業(yè)信息等支出21000.00萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.53%。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2024年度年初預(yù)算70952.44萬(wàn)元，2024年度決算103277.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的145.56%。其中：
“國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”2024年度年初預(yù)算45100萬(wàn)元，2024年度決算89777.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的145.56%。主要原因：用于支持九德路（京哈高速公路-潞西路）改建工程、廠通路（春明路-市界）道路工程、石小路（京津公路-市界）道路工程、通懷路（昌金路-京平高速）道路工程、國(guó)道335（菜樹甸-市界）道路工程、慕蓮路（懷黃路-范崎路）道路工程、懷柔區(qū)雁西湖北二路（范崎路-G111國(guó)道）道路工程、國(guó)道111（河防口-湯河口）出京線、國(guó)道108三期道路工程、房山國(guó)道230（長(zhǎng)周路-西韓路）道路工程等項(xiàng)目。
“國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”2024年度年初預(yù)算13500萬(wàn)元，2024年度決算13500萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
2.“交通運(yùn)輸支出”2024年度年初預(yù)算1700萬(wàn)元，2024年度決算338841.24萬(wàn)元.其中：
“車輛通行費(fèi)安排的支出”2024年度年初預(yù)算1700萬(wàn)元，2024年度決算1699.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.99%。基本與預(yù)算持平。
“超長(zhǎng)期特別國(guó)債安排的支出”2024年度年初預(yù)算0萬(wàn)元，2024年度決算337141.29萬(wàn)元。主要原因：年中新增支持108新線高速路工程項(xiàng)目。
3.“資源勘探工業(yè)信息等支出”2024年度年初預(yù)算0萬(wàn)元，2024年度決算21000萬(wàn)元。其中：
“超長(zhǎng)期特別國(guó)債安排的支出”2024年度年初預(yù)算0萬(wàn)元，2024年度決算21000萬(wàn)元。主要原因：用于支持我市軌道交通車輛及信號(hào)系統(tǒng)設(shè)備更新等項(xiàng)目。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位無(wú)此項(xiàng)收支。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出129437.03萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)657.07萬(wàn)元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算850.3萬(wàn)元減少193.23萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)115.55萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)185.53萬(wàn)元減少69.98萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，進(jìn)一步壓減一般性支出；2024年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于在公交地鐵兩網(wǎng)融合、交通綜合治理、智慧交通等方面與國(guó)外相關(guān)城市開展充分交流合作等方面，2024年度組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組10個(gè)、27人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)4.09萬(wàn)元減少4.09萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)厲行節(jié)約要求，減少招待次數(shù)及規(guī)模，未發(fā)生公務(wù)接待活動(dòng)。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)541.52萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)660.68萬(wàn)元減少119.16萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年度決算數(shù)53.94萬(wàn)元，主要原因：2024年度購(gòu)置（更新）3輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)487.58萬(wàn)元，主要原因：嚴(yán)格管理公務(wù)車申請(qǐng)審批流程，減少公車使用次數(shù)。2024年度公務(wù)用車保有量344輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)9498.69萬(wàn)元，比上年減少1407.2萬(wàn)元，減少原因：我委貫徹落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，壓減非緊急非必需支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2024年度政府采購(gòu)支出總額31303.82萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2067.25萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出52.85萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出29183.72萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額17939.67萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的57.31%，其中：授予小微企業(yè)合同金額14397.21萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的45.99%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京市交通委員會(huì)共有車輛344臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備121臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2024年度政府購(gòu)買服務(wù)決算27418.33萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.當(dāng)年使用的支出功能分類名詞解釋：
國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）交通戰(zhàn)備（項(xiàng)）：反應(yīng)用于交通戰(zhàn)備等方面的支出。
教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的本科、?？茖哟温殬I(yè)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的本科、?？茖哟温殬I(yè)院校的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：反映出上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)際規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按照國(guó)際規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映出上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映土地出讓收入用于完善國(guó)有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映土地出讓收入用于農(nóng)村供水保障、村莊公共設(shè)施建設(shè)和管護(hù)以及農(nóng)業(yè)農(nóng)村直接相關(guān)的以工代賑等方面的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級(jí)政府當(dāng)年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級(jí)政府繳納的新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）：反映除城市公共設(shè)施、城市環(huán)境衛(wèi)生、公有房屋、城市防洪項(xiàng)目外的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映除土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券、棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券外，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入對(duì)應(yīng)其他專項(xiàng)債務(wù)收入安排的用于完善國(guó)有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映除土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券、棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券外，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入對(duì)應(yīng)其他專項(xiàng)債務(wù)收入安排的用于完善國(guó)有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：反映除城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出、污水處理費(fèi)安排的支出、土地儲(chǔ)備轉(zhuǎn)向債券收入安排的支出、棚戶區(qū)改造債券收入安排的支出、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)向債務(wù)收入安排的、污水處理費(fèi)對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出等項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)村公路、鄉(xiāng)村道路建設(shè)方面的支出。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）：反映除水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理、水利工程建設(shè)、水利工程運(yùn)行與維護(hù)、長(zhǎng)江黃河等流域管理、水利前期工作、水利執(zhí)法監(jiān)督、水土保持、水資源節(jié)約管理與保護(hù)、水質(zhì)監(jiān)測(cè)、水文測(cè)報(bào)、防汛、抗旱、農(nóng)村水利、水利技術(shù)推廣、國(guó)際河流治理與管理、江河湖庫(kù)水系統(tǒng)綜合整治、大中型水庫(kù)移民后期扶持專項(xiàng)支出、水利安全監(jiān)督、信息管理、水利建設(shè)征地及移民支出、農(nóng)村供水、南水北調(diào)工程建設(shè)、南水北調(diào)工程管理以外其他用于水利方面的支出。
交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級(jí)科目的，在單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級(jí)科目中反映。未單設(shè)項(xiàng)級(jí)科目的，在“其他”項(xiàng)級(jí)科目中反映。
交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型橋梁建設(shè)支出，公路客貨運(yùn)站（場(chǎng)）建設(shè)支出。
交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）：反映公路養(yǎng)護(hù)支出。
交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）交通運(yùn)輸信息化建設(shè)（項(xiàng)）：反映交通運(yùn)輸信息化建設(shè)支出。
交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）：反映公路運(yùn)輸管理支出和公路路政管理支出。
交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）船舶檢驗(yàn)（項(xiàng)）：反映船舶檢驗(yàn)方面的支出。
交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：反映出上述項(xiàng)目以外其他用于公路水路運(yùn)輸方面的支出。
交通運(yùn)輸支出（類）郵政業(yè)支出（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級(jí)科目的，在單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級(jí)科目中反映。未單設(shè)項(xiàng)級(jí)科目的，在“其他”項(xiàng)級(jí)科目中反映。
交通運(yùn)輸支出（類）車輛購(gòu)置稅支出（款）車輛購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映車輛購(gòu)置稅收入安排用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支出。
交通運(yùn)輸支出（類）車輛購(gòu)置稅支出（款）車輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映車輛購(gòu)置稅收入安排用于農(nóng)村公路建設(shè)的支出。
交通運(yùn)輸支出（類）車輛通行費(fèi)安排的支出（款）政府還貸公路管理（項(xiàng)）：反映車輛通行費(fèi)安排用于政府還貸公路運(yùn)行和管理工作的指出。
交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）公共交通運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映對(duì)公共交通運(yùn)輸企業(yè)的補(bǔ)助支出。
交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：反映其他交通運(yùn)輸支出中除對(duì)公共交通運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助以外的其他支出。
交通運(yùn)輸支出（類）超長(zhǎng)期特別國(guó)債安排的支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他使用超長(zhǎng)期特別國(guó)債收入安排的交通運(yùn)輸支出
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）：反映安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等方面的支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映用于應(yīng)對(duì)重大自然災(zāi)害應(yīng)急救援和受災(zāi)群眾救助的支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助（項(xiàng)）：反應(yīng)政府預(yù)算安排用于自然災(zāi)害恢復(fù)重建的補(bǔ)助支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于自然災(zāi)害救災(zāi)、災(zāi)后恢復(fù)重建等方面的支出。
資源勘探工業(yè)信息等支出（類）超長(zhǎng)期特別國(guó)債安排的支出（款）制造業(yè)（項(xiàng)）：反映使用超長(zhǎng)期特別國(guó)債收入安排的紡織、輕工、化工、醫(yī)藥、機(jī)械、冶煉、建材、交通運(yùn)輸設(shè)備、煙草、兵器、核工、航空、航天、船舶、電子及通訊設(shè)備等制造業(yè)支出。
其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映除年初預(yù)留項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件）
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件）
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件）
四、中央對(duì)北京專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告（詳見(jiàn)附件）