目    錄

　　第一部分 2024年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2024年度部門決算說明

　　第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2024年度部門績效評價情況

第一部分 2024年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2024年度部門決算說明

一、部門基本情況

北京市退役軍人事務(wù)局為市政府組成部門，貫徹落實黨中央關(guān)于退役軍人工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對退役軍人工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）擬訂本市退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策措施并組織實施。

（二）負(fù)責(zé)本市軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。

（三）負(fù)責(zé)本市退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

（四）會同有關(guān)部門制定本市退役軍人特殊保障政策措施并組織實施。

（五）組織協(xié)調(diào)落實移交本市的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。

（六）組織落實本市傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，落實國家關(guān)于退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策。組織指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作。

（七）承擔(dān)全市擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作。

（八）負(fù)責(zé)本市烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，承擔(dān)烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜，總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進(jìn)典型事跡。

（九）貫徹落實退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施，組織開展本市退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

（十）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

北京市退役軍人事務(wù)局所屬18個預(yù)算單位，分別為北京市退役軍人事務(wù)局（本級）、北京市軍隊離休退休干部安置事務(wù)中心、北京市軍供站、北京市退役軍人服務(wù)中心，以及北京市軍隊離休退休干部安置事務(wù)中心下設(shè)的13個軍隊離休退休干部休養(yǎng)所和1個軍隊離休退休干部活動中心。

二、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計1514691.03萬元，比上年減少33758.44萬元，下降2.18%。

（一）收入決算說明

2024年度本年收入合計1179490.99萬元，比上年減少40600.81萬元，下降3.33%。

1.財政撥款收入1005530.57萬元，占收入合計的85.25%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1005530.57萬元，占收入合計的85.25%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；

2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；

3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；

6.其他收入173960.42萬元，占收入合計的14.75%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2024年度本年支出合計1255073.67萬元，比上年增加41616.55萬元，增長3.43%，其中：基本支出36985.94萬元，占支出合計的2.95%；項目支出1218087.73萬元，占支出合計的97.05%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。

圖2：基本支出和項目支出情況

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計1137912.19萬元，比上年增加97524.94萬元，增長9.37%。主要原因：退役安置補(bǔ)助經(jīng)費、軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部補(bǔ)助經(jīng)費增加。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出934391.99萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出240.74萬元，占本年財政撥款支出0.03%；社會保障和就業(yè)支出931684.66萬元，占本年財政撥款支出99.71%；衛(wèi)生健康支出2466.59萬元，占本年財政撥款支出0.26%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.“教育支出”（類）2024年度年初預(yù)算359.74萬元，2024年度決算240.74萬元，完成年初預(yù)算的66.92%。其中：

“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算359.74萬元，2024年度決算240.74萬元，完成年初預(yù)算的66.92%。主要原因：落實政府過緊日子要求，壓減培訓(xùn)費支出，較年初預(yù)算相應(yīng)減少。

2.“社會保障和就業(yè)支出”（類）2024年度年初預(yù)算823353.63萬元，2024年度決算931684.66萬元，完成年初預(yù)算的113.16%。其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算4186.20萬元，2024年度決算4026.93萬元,完成年初預(yù)算的96.20%。主要原因：人員變動，部分事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出較年初預(yù)算相應(yīng)減少。

“撫恤”（款）2024年度年初預(yù)算188.50萬元，2024年度決算183.63萬元，完成年初預(yù)算的97.42%。主要原因：項目招標(biāo)產(chǎn)生結(jié)余，較年初預(yù)算相應(yīng)減少。

“退役安置”（款）2024年度年初預(yù)算804759.09萬元，2024年度決算914190.07萬元，完成年初預(yù)算的113.60%。主要原因：退役安置補(bǔ)助經(jīng)費和軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部補(bǔ)助經(jīng)費轉(zhuǎn)移支付資金分批下達(dá)，較年初預(yù)算相應(yīng)增加。

“退役軍人管理事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算14219.84元，2024年度決算13284.02萬元，完成年初預(yù)算的93.42%。主要原因：落實政府過緊日子要求，壓減一般性支出，較年初預(yù)算相應(yīng)減少。

3.“衛(wèi)生健康支出”（類）2024年度年初預(yù)算2547.66元，2024年度決算2466.59萬元，完成年初預(yù)算的96.82%。其中：

“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算2547.66元，2024年度決算2466.59萬元，完成年初預(yù)算的96.82%。主要原因：人員變動，部分事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出較年初預(yù)算相應(yīng)減少。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

本年度無此項支出。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出36866.34萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2024年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)156.34萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算220.49萬元減少64.15萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)38.2萬元減少38.2萬元。主要原因：我局因公出國（境）費用主要用于參加退役軍人事務(wù)部組織的出國（境）團(tuán)組，退役軍人事務(wù)部2024年未安排我局因公出國（境）任務(wù)。

2.公務(wù)接待費。2024年度決算數(shù)0.21萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)1.88萬元減少1.67萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。2024年度公務(wù)接待費主要用于接待退役軍人事務(wù)部門來京調(diào)研工作餐費。公務(wù)接待5批次，公務(wù)接待55人次。

3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2024年度決算數(shù)156.14萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)180.42萬元減少24.28萬元。其中，公務(wù)用車購置費2024年度決算數(shù)90.67萬元，主要原因：2024年度購置（更新）2輛服務(wù)保障軍休干部的大型客車。公務(wù)用車運行維護(hù)費2024年度決算數(shù)65.47萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，加強(qiáng)公務(wù)用車管理。2024年度公務(wù)用車保有量113輛。

二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2024年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出合計1630.45萬元，比上年增加14.33萬元，增加原因：為滿足正常辦公需要，辦公費、差旅費等有所增長。

三、政府采購支出情況

2024年度政府采購支出總額8199.18萬元，其中：政府采購貨物支出1572.21萬元，政府采購工程支出687.26萬元，政府采購服務(wù)支出5939.71萬元。授予中小企業(yè)合同金額4708.09萬元，占政府采購支出總額的57.42%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3355.75萬元，占政府采購支出總額的40.93%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

截至12月31日，北京市退役軍人事務(wù)局共有車輛113臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備7臺（套）。

五、政府購買服務(wù)支出說明

2024年度政府購買服務(wù)決算3406.54萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

7.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）褒揚(yáng)紀(jì)念（項）：反映各級政府用于烈士紀(jì)念設(shè)施和軍人公墓的修繕維護(hù)、烈士遺骸搜尋發(fā)掘鑒定、英烈事跡宣傳等烈士褒揚(yáng)工作支出，以及烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)單位的運行支出。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項）：反映開展擁軍優(yōu)屬活動的支出。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）軍供保障（項）：反映各級退役軍人事務(wù)部門所屬軍供站運行及管理維護(hù)、保障軍隊運輸和食宿供應(yīng)等方面的支出。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項）：反映退役軍人事務(wù)部門用于信息化建設(shè)和運行維護(hù)等方面的支出。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項）：反映除上述項目以外其他用于退役軍人事務(wù)管理方面的支出。

20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

第四部分 2024年度部門績效評價情況

一、部門整體績效評價報告

二、項目支出績效評價報告

三、項目支出績效自評表