目 錄
第一部分 2024年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2024年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2024年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2024年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2024年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
中共北京市委外事工作委員會(huì)辦公室作為中共北京市委外事工作委員會(huì)常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，與北京市人民政府外事辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)市政府外辦）合署辦公。市政府外辦是市政府組成部門(mén)，為正局級(jí)，加掛北京市人民政府港澳事務(wù)辦公室牌子。下屬4個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，分別為北京市人民政府外事辦公室（本級(jí)）、北京市人民政府外事辦公室翻譯中心、北京市人民政府外事辦公室出入境人員服務(wù)中心、北京市人民政府外事辦公室國(guó)際交流中心。
主要職責(zé)：
1.起草本市外事工作地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，研究擬訂外事工作規(guī)劃和制度，并組織實(shí)施。組織開(kāi)展外事工作重大問(wèn)題的調(diào)查研究。
2.負(fù)責(zé)本市與香港、澳門(mén)特別行政區(qū)政府的有關(guān)工作聯(lián)系，推動(dòng)本市與香港、澳門(mén)在經(jīng)濟(jì)、科技、文化等領(lǐng)域的交流與合作。
3.負(fù)責(zé)本市與外國(guó)地方政府間的交流，辦理與外國(guó)城市或地區(qū)締結(jié)友好城市關(guān)系事項(xiàng)，管理與國(guó)際友好城市的交往活動(dòng)。指導(dǎo)本市民間對(duì)外交往工作。
4.負(fù)責(zé)在京全國(guó)性行業(yè)協(xié)會(huì)、商會(huì)外事屬地化管理工作。根據(jù)授權(quán)管理、指導(dǎo)本市各單位因公出入境工作。負(fù)責(zé)核發(fā)外國(guó)人來(lái)華簽證邀請(qǐng)函。承辦各單位報(bào)請(qǐng)市委、市政府審批的外事文件。
5.承辦授予外國(guó)人本市榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。負(fù)責(zé)牽頭應(yīng)對(duì)和處理本市重大涉外突發(fā)事件。配合外交部及駐外使領(lǐng)館做好境外領(lǐng)事保護(hù)工作，協(xié)調(diào)處理與外國(guó)駐京外交機(jī)構(gòu)的有關(guān)事宜。
6.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)在京舉辦的重大國(guó)事活動(dòng)服務(wù)保障工作。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)以市政府及以市政府外辦名義舉辦的大型國(guó)際多邊活動(dòng)（會(huì)議）。承擔(dān)本市參與國(guó)際組織和國(guó)際多邊活動(dòng)的相關(guān)工作。審核各區(qū)、市有關(guān)部門(mén)和相關(guān)單位申辦和舉辦的國(guó)際會(huì)議。
7.受外交部委托，辦理本市外國(guó)常駐新聞機(jī)構(gòu)和外國(guó)記者事務(wù)。負(fù)責(zé)港澳記者在本市采訪(fǎng)的有關(guān)事宜。
8.組織協(xié)調(diào)推進(jìn)本市國(guó)際語(yǔ)言環(huán)境建設(shè)工作。
9.負(fù)責(zé)對(duì)本市外事干部和涉外人員進(jìn)行對(duì)外政策和外事紀(jì)律的教育。會(huì)同有關(guān)部門(mén)檢查外事紀(jì)律的執(zhí)行情況，并對(duì)違反外事紀(jì)律問(wèn)題提出處理意見(jiàn)和建議。
10.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)18565.22萬(wàn)元，比上年減少781.9萬(wàn)元，下降4.04%。
（一）收入決算說(shuō)明
2024年度本年收入合計(jì)18099.47萬(wàn)元，比上年減少594.14萬(wàn)元，下降3.18%。
1.財(cái)政撥款收入17749.5萬(wàn)元，占收入合計(jì)的98.07%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入17749.5萬(wàn)元，占收入合計(jì)的98.07%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入349.97萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.93%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說(shuō)明
2024年度本年支出合計(jì)17850.7萬(wàn)元，比上年減少364.04萬(wàn)元，下降2%，其中：基本支出9571.01萬(wàn)元，占支出合計(jì)的53.62%；項(xiàng)目支出8279.69萬(wàn)元，占支出合計(jì)的46.38%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：支出決算
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)17962.55萬(wàn)元，比上年減少642.97萬(wàn)元，下降3.46%。主要原因是落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，壓減一般性支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17669.69萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類(lèi)）：一般公共服務(wù)支出12876.99萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出72.88%；教育支出6.72萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.04%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1040.63萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.89%；衛(wèi)生健康支出659.32萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.73%；其他支出3086.03萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出17.46%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類(lèi)）2024年度年初預(yù)算12546.5萬(wàn)元，2024年度決算12876.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.63%。其中：
“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算12546.5萬(wàn)元，2024年度決算12876.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.63%。主要原因：新增外事活動(dòng)服務(wù)保障工作。
2、“教育支出”(類(lèi))2024年度年初預(yù)算13.32萬(wàn)元，2024年度決算6.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的50.45%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算13.32萬(wàn)元，2024年度決算6.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的50.45%。主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，壓減培訓(xùn)費(fèi)支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類(lèi))2024年度年初預(yù)算1062.98萬(wàn)元，2024年度決算1040.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.9%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算1062.98萬(wàn)元，2024年度決算1040.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.9%。主要原因:根據(jù)實(shí)際繳費(fèi)基數(shù)和在職人員變動(dòng)實(shí)際情況，減少養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳納。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類(lèi))2024年度年初預(yù)算712.71萬(wàn)元，2024年度決算659.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.51%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算712.71萬(wàn)元，2024年度決算659.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.51%。主要原因：根據(jù)實(shí)際繳費(fèi)基數(shù)和在職人員變動(dòng)實(shí)際情況，減少基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。
5、“其他支出”(類(lèi))2024年度年初預(yù)算0萬(wàn)元，2024年度決算3086.03萬(wàn)元。其中：
“其他支出”(款)2024年度年初預(yù)算0萬(wàn)元，2024年度決算3086.03萬(wàn)元。主要原因：新增外事活動(dòng)服務(wù)保障工作。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出9571.01萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)180.72萬(wàn)元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算204.61萬(wàn)元減少23.89萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)136.31萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)138.1萬(wàn)元減少1.79萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，嚴(yán)控因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。2024年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于赴塞爾維亞等國(guó)家進(jìn)行文化、經(jīng)貿(mào)、科技等交流活動(dòng)，2024年度組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組19個(gè)、34人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0.17萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)1.76萬(wàn)元減少1.59萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，嚴(yán)控公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。2024年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市外事部門(mén)來(lái)我市考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流活動(dòng)。公務(wù)接待2批次，公務(wù)接待15人次。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)44.25萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)64.75萬(wàn)元減少20.5萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，2024年度購(gòu)置（更新）0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)44.25萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，嚴(yán)控公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2024年度公務(wù)用車(chē)保有量25輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)618.71萬(wàn)元，比上年增加105.62萬(wàn)元，增加原因：優(yōu)化整合項(xiàng)目結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌公用經(jīng)費(fèi)安排。
三、政府采購(gòu)支出情況
2024年度政府采購(gòu)支出總額4695.92萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出477.86萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出4218.06萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2996.32萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的63.81%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1764.82萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的37.58%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，市政府外辦部門(mén)共有車(chē)輛25臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2024年度政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算6348.98萬(wàn)元。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
9.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
10.教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門(mén)的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專(zhuān)業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
15.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
16.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
17.其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
第四部分 2024年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件）
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件）
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件）