目    錄

　　第一部分 2024年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2024年度部門決算說明

　　第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2024年度部門績效評價情況

第一部分 2024年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2024年度部門決算說明

一、部門基本情況

（一）部門職責

北京市文物局是負責本市文物和博物館事業(yè)管理工作的市政府直屬機構(gòu)。上級業(yè)務(wù)主管部門為國家文物局。主要職責如下：

1.貫徹落實國家關(guān)于文物和博物館工作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實施；擬訂文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施；負責推動完善文物和博物館公共服務(wù)體系建設(shè)；擬訂文物和博物館公共資源共享規(guī)劃并推動實施。

2.負責本市世界文化遺產(chǎn)和文物保護單位管理工作，會同有關(guān)部門負責歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護和監(jiān)督管理工作，研究提出文物保護單位保護范圍和建設(shè)控制地帶的意見。

3.指導本市博物館的業(yè)務(wù)工作，組織博物館間的交流與協(xié)作，負責博物館館藏文物鑒定、登記、借用、調(diào)撥和交換的管理工作。

4.負責本市的考古調(diào)查、勘探和發(fā)掘工作；會同有關(guān)部門研究提出保護地下文物埋藏區(qū)的意見；負責出土文物的調(diào)用。

5.負責管理本市民間收藏文物及其流通活動；培育、引導和扶持文物和博物館領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

6.負責本市文物和博物館有關(guān)審核、審批事務(wù)及相關(guān)資質(zhì)資格認定的管理工作。

7.依法負責本市文物行政執(zhí)法工作，組織查處有關(guān)文物的違法違章案件；承擔文物和博物館安全工作的管理責任。

8.負責本市文物保護的宣傳工作；組織與國（境）內(nèi)外的文物交流和展示活動。

9.規(guī)劃、指導本市文物和博物館領(lǐng)域?qū)I(yè)人員培訓工作；組織文物和博物館領(lǐng)域科學研究及交流、文物科學保護工作。

10.承辦市政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

北京市文物局包括17個預算單位，即北京市文物局本級（含本級行政及本級事業(yè)）、首都博物館（含老舍紀念館、北京市白塔寺管理處、北京文博交流館三個分支機構(gòu)）、北京石刻藝術(shù)博物館、徐悲鴻紀念館、大鐘寺古鐘博物館、北京藝術(shù)博物館、北京古代建筑博物館、北京市文物工程質(zhì)量監(jiān)督站、孔廟和國子監(jiān)博物館、北京市文物進出境鑒定所、北京市文博發(fā)展中心、北京市文物局綜合事務(wù)中心、北京考古遺址博物館、北京中軸線遺產(chǎn)保護中心（北京世界文化遺產(chǎn)監(jiān)測中心）、北京大覺寺與團城管理處、北京市考古研究院（北京市文化遺產(chǎn)研究院）、北京中軸線申遺保護工作辦公室（臨時工作機構(gòu)）等。

二、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計237854.42萬元，比上年減少14363.63萬元，下降5.69%。

（一）收入決算說明

2024年度本年收入合計149883.43萬元，比上年增加5859.79萬元，增長4.07%。

1.財政撥款收入121492.07萬元，占收入合計的81.06%。其中：一般公共預算財政撥款收入121492.07萬元，占收入合計的81.06%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；

2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；

3.事業(yè)收入27266.74萬元，占收入合計的18.19%；

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；

6.其他收入1124.62萬元，占收入合計的0.75%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2024年度本年支出合計147124.82萬元，比上年減少11868.93萬元，下降7.47%，其中：基本支出48954.38萬元，占支出合計的33.27%；項目支出98170.44萬元，占支出合計的66.73%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

圖2：基本支出和項目支出情況

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計141119.61萬元，比上年減少4671.23萬元，下降3.20%。主要原因：落實政府過“緊日子”思想，結(jié)合實際工作，厲行節(jié)約，嚴格控制一般性支出。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出116286.13萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出132.47萬元，占本年財政撥款支出的0.11%；文化旅游體育與傳媒支出114288.88萬元，占本年財政撥款支出的98.28%；社會保障和就業(yè)支出882.78萬元，占本年財政撥款支出的0.76%。災害防治及應急管理支出982.00萬元，占本年財政撥款支出的0.85%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1．“教育支出”（類）2024年度2024年度年初預算189.88萬元，2024年度決算132.47萬元，完成年初預算的69.77%。其中：

　　“進修及培訓”（款）2024年度年初預算189.88萬元，2024年度決算132.47萬元，完成年初預算的69.77%。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制培訓費用支出。

　　2．“文化旅游體育與傳媒支出”（類）2024年度年初預算110913.09萬元，2024年度決算114288.88萬元，完成年初預算的103.04%。其中：

　　“文物”（款）2024年度年初預算110913.09萬元，2024年度決算114288.88萬元，完成年初預算的103.04%。主要原因：根據(jù)年度重點工作任務(wù)進展，安排大運河博物館等重點項目經(jīng)費支出。

　　3．“社會保障和就業(yè)支出”（類）2024年度年初預算885.49萬元，2024年度決算882.78萬元，完成年初預算的99.69%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預算885.49萬元，2024年度決算882.78萬元，完成年初預算的99.69%。主要原因：部分離退休干部去世，減少相關(guān)經(jīng)費支出。

　　4.“災害防治及應急管理支出”（類）2024年度年初預算982.00萬元，2024年度決算982.00萬元，完成年初預算的100%。其中：

　　“自然災害救災及恢復重建支出”（款）2024年度年初預算982.00萬元，2024年度決算982.00萬元，完成年初預算的100%。

　　五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項經(jīng)費支出。

六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況

2024年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出總計0萬元。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出47401.01萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)224.58萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算251.48萬元減少26.9萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)91.63萬元，比2024年度年初預算數(shù)69萬元增加22.63萬元。主要原因：是按照北京中軸線申遺保護的工作要求，增加赴印度參加世界遺產(chǎn)大會團組等活動。2024年度因公出國（境）費用主要用于中軸線申遺保護工作及文物保護交流等方面，2024年度組織因公出國（境）團組4個、13人次。

2.公務(wù)接待費。2024年度決算數(shù)0.84萬元，比2024年度年初預算數(shù)23.72萬元減少22.88萬元。主要原因：貫徹落實中央八項規(guī)定精神，落實政府過緊日子要求，厲行節(jié)約，嚴格控制公務(wù)接待梳理、規(guī)模和接待標準，公務(wù)接待費相應減少。2024年度公務(wù)接待費主要用于配合中軸線申遺工作，接待專家及外省市來京實地調(diào)研等。公務(wù)接待7批次，公務(wù)接待75人次。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2024年度決算數(shù)132.12萬元，比2024年度年初預算數(shù)158.76萬元減少26.64萬元。其中，公務(wù)用車購置費2024年度決算數(shù)78.45萬元，主要原因：車輛單價下降，減少了購車費用，2024年度購置（更新）4輛。公務(wù)用車運行維護費2024年度決算數(shù)53.67萬元，主要原因：貫徹落實中央八項規(guī)定精神，落實政府過緊日子要求，厲行節(jié)約，減少車輛運行費用。2024年度公務(wù)用車保有量47輛。

二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出合計417.02萬元，比上年減少56.66萬元，減少原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制費用支出。

三、政府采購支出情況

2024年度政府采購支出總額45886.43萬元，其中：政府采購貨物支出7884.00萬元，政府采購工程支出1768.41萬元，政府采購服務(wù)支出36234.02萬元。授予中小企業(yè)合同金額29757.56萬元，占政府采購支出總額的64.85%，其中：授予小微企業(yè)合同金額18106.89萬元，占政府采購支出總額的39.46%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

截至12月31日，北京市文物局共有車輛49臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備56臺（套）。

五、政府購買服務(wù)支出說明

2024年度政府購買服務(wù)決算3070.17萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

7.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映本單位安排的用于培訓的支出。

8.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其它文化和旅游支出（項）：反映用于其它文化和旅游方面的支出。

9.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）機關(guān)服務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

11.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）：反映考古發(fā)掘及文物保護方面的支出。

12.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）：反映文物系統(tǒng)及其它部門所屬博物館、紀念館方面的支出。

13.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）歷史名城與古跡（項）：反映歷史名城、世界遺產(chǎn)規(guī)劃與古跡保護等方面的支出。

14.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項）：反映除上述項目以外其他用于文物方面的支出。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其它行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：反映除上述項目以外用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

18.災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害救災補助（項）：放映用于應對重大自然災害應急救援和受災群眾救災的支出。

第四部分 2024年度部門績效評價情況

一、部門整體績效評價報告（詳見附件）

二、項目支出績效評價報告（詳見附件）

三、項目支出績效自評表（詳見附件）

四、中央對北京XX轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況績效自評報告（詳見附件）