目    錄

　　第一部分 2024年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2024年度部門決算說明

　　第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2024年度部門績效評價情況

第一部分 2024年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2024年度部門決算說明

一、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準的北京市黨政機構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機構(gòu)設(shè)置的通知》，設(shè)立北京市體育局。北京市體育局是負責本市體育事業(yè)管理工作的市政府直屬機構(gòu)，設(shè)有直屬事業(yè)單位20個，分別為北京市先農(nóng)壇體育運動技術(shù)學校、北京市木樨園體育運動技術(shù)學校（北京市排球運動管理中心）、北京市射擊運動技術(shù)學校、北京市蘆城體育運動技術(shù)學校、北京市什剎海體育運動學校、北京市航空運動學校、北京棋院、北京體育職業(yè)學院、北京市游泳運動學校、北京市體育專業(yè)人員管理中心、北京市社會體育管理中心、北京市體育科學研究所、北京市冬季運動管理中心、北京市反興奮劑中心、北京市體育服務(wù)事業(yè)管理中心、北京市體育競賽管理和國際交流中心、北京市體育總會秘書處、北京市網(wǎng)球運動管理中心、北京市體育設(shè)施管理中心、北京市體育局綜合事務(wù)中心。

（二）部門職責

1.貫徹執(zhí)行國家關(guān)于體育工作方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施。

2.協(xié)調(diào)本市區(qū)域性體育發(fā)展，負責推動多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，推進體育公共服務(wù)和體育體制改革。

3.統(tǒng)籌規(guī)劃本市群眾體育發(fā)展，負責推行全民健身計劃，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標準，推動國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導工作隊伍制度建設(shè)，指導公共體育設(shè)施的建設(shè)，負責對公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理。

4.統(tǒng)籌規(guī)劃本市競技體育發(fā)展，指導協(xié)調(diào)體育訓練和體育競賽，指導運動隊伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運動員社會保障工作。

5.統(tǒng)籌規(guī)劃本市青少年體育發(fā)展，指導和推進青少年體育工作。

6.會同有關(guān)部門擬訂本市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，培育、引導和扶持體育產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，規(guī)范體育服務(wù)管理，推動體育標準化建設(shè)。

7.指導、管理本市體育外事有關(guān)工作，組織開展國際間和與港澳臺的體育交流與合作。

8.組織開展本市體育領(lǐng)域重大科技研究、技術(shù)攻關(guān)和成果推廣。

9.主辦、承辦重大體育賽事活動。

10.負責組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本市體育運動中的反興奮劑工作。

11.負責全市性體育社會團體的資格審查和業(yè)務(wù)管理工作。

12.依法對本市體育行業(yè)的安全工作承擔管理責任，對以市體育局名義組織的各類活動的安全工作承擔主體責任。

13.承辦市政府交辦的其他事項。

二、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計221,864.27萬元，比上年增加14,317.35萬元，增長6.90%。

（一）收入決算說明

2024年度本年收入合計205,073.84萬元，比上年增加14,078.13萬元，增長7.37%。

1.財政撥款收入199,465.19萬元，占收入合計的97.27%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入159,125.27萬元，占收入合計的77.60%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入40,339.92萬元，占收入合計的19.67%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；

2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；

3.事業(yè)收入4,905.12萬元，占收入合計的2.39%；

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；

6.其他收入703.53萬元，占收入合計的0.34%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2024年度本年支出合計204,168.92萬元，比上年增加15,750.21萬元，增長8.36%，其中：基本支出101,374.59萬元，占支出合計的49.65%；項目支出102,794.33萬元，占支出合計的50.35%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

圖2：基本支出和項目支出情況

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計210,063.28萬元，比上年增加13,549.95萬元，增長6.90%。主要原因：大力開展雙奧賽事名城建設(shè)，增加了賽事籌辦經(jīng)費、青少年運動會備戰(zhàn)參賽、全民健身活動等項目經(jīng)費。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出160,634.78萬元，主要用于以下方面：教育支出56.49萬元，占本年財政撥款支出0.03%；科學技術(shù)支出2,337.66萬元，占本年財政撥款支出1.17%；文化旅游體育與傳媒支出157,968.40萬元，占本年財政撥款支出78.88%；社會保障和就業(yè)支出272.23萬元，占本年財政撥款支出0.13%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.“教育支出”2024年度年初預(yù)算84.92萬元，2024年度決算56.49萬元，完成年初預(yù)算的66.52%。其中：

“進修及培訓”2024年度年初預(yù)算84.92萬元，2024年度決算56.49萬元，完成年初預(yù)算的66.52%。主要原因：厲行勤儉節(jié)約，壓減培訓費支出。

2.“科學技術(shù)支出”2024年度年初預(yù)算2,438.66萬元，2024年度決算2,337.66萬元，完成年初預(yù)算的95.86%。其中：

“應(yīng)用研究”2024年度年初預(yù)算2,438.66萬元，2024年度決算2,337.66萬元，完成年初預(yù)算的95.86%。與年初預(yù)算數(shù)基本持平。

3.“文化旅游體育與傳媒支出”2024年度年初預(yù)算138,520.69萬元，2024年度決算157,968.40萬元，完成年初預(yù)算的114.04%。其中：

“文物”2024年度年初預(yù)算0.57萬元，2024年度決算0萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要原因：結(jié)合實際工作進展，任務(wù)內(nèi)容調(diào)整，未形成支出，已按預(yù)算管理要求上繳財政。

“體育”2024年度年初預(yù)算138,520.12萬元，2024年度決算157,968.40萬元，完成年初預(yù)算的114.04%。主要原因：支持青少年體育事業(yè)發(fā)展，增加了青少年賽事籌辦等項目經(jīng)費。

4.“社會保障和就業(yè)支出”2024年度年初預(yù)算273.72萬元，2024年度決算272.23萬元，完成年初預(yù)算的99.46%。其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2024年度年初預(yù)算273.72萬元，2024年度決算272.23萬元，完成年初預(yù)算的99.46%。與年初預(yù)算數(shù)基本持平。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出39,637.11萬元，主要用于以下方面：其他支出39,637.11萬元，占本年財政撥款支出19.79%。

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

“其他支出”2024年度年初預(yù)算37,532.97萬元，2024年度決算39,637.11萬元，完成年初預(yù)算的105.61%。其中：

“彩票公益金安排的支出”2024年度年初預(yù)算37,532.97萬元，2024年度決算39,637.11萬元，完成年初預(yù)算的105.61%。主要原因：加強群眾體育賽事布局，支持后備人才培養(yǎng)，增加了青少年運動會備戰(zhàn)參賽、全民健身活動等項目經(jīng)費。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

本單位無此項經(jīng)費。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出99,641.18萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)646萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算751.29萬元減少105.29萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)283.82萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)353.28萬元減少69.46萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，減少因公出國（境）支出；2024年度因公出國（境）費用主要用于運動隊參加巴黎奧運會、澳門乒乓球世界杯等方面；2024年度組織因公出國（境）團組24個、180人次。

2.公務(wù)接待費。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)10.78萬元減少10.78萬元。主要原因：厲行勤儉節(jié)約，壓減公務(wù)接待費支出。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2024年度決算數(shù)362.18萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)387.23萬元減少25.05萬元。其中，公務(wù)用車購置費2024年度決算數(shù)206.17萬元，主要原因：公車采購價格較預(yù)算申報時下降，實際支出減少；2024年度更新7輛。公務(wù)用車運行維護費2024年度決算數(shù)156.01萬元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約，壓減公務(wù)用車運行維護支出。2024年度公務(wù)用車保有量105輛。

二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出合計422.20萬元，比上年減少122.99萬元，減少原因：2024年在職人數(shù)較上年減少；落實勤儉節(jié)約，壓減經(jīng)費支出。

三、政府采購支出情況

2024年度政府采購支出總額38,936.25萬元，其中：政府采購貨物支出3,219.17萬元，政府采購工程支出865.37萬元，政府采購服務(wù)支出34,851.71萬元。授予中小企業(yè)合同金額26,835.87萬元，占政府采購支出總額的68.92%，其中：授予小微企業(yè)合同金額23,283.2萬元，占政府采購支出總額的59.8%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

截至12月31日，北京市體育局共有車輛114臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備30臺（套）。

五、政府購買服務(wù)支出說明

2024年度政府購買服務(wù)決算10,509.50萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

7.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）：反映各部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的中等職業(yè)教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的中等職業(yè)學校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

8.教育支出（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項）：反映其他用于職業(yè)教育方面的支出。

9.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業(yè)干部教育機構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓支出，不在本科目反映。

10.科學技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）機構(gòu)運行（項）：反映應(yīng)用研究機構(gòu)的基本支出。

11.科學技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）社會公益研究（項）：反映從事衛(wèi)生、勞務(wù)保護、計劃生育、環(huán)境科學、農(nóng)業(yè)等社會公益專項科研方面的支出。

12.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

13.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）運動項目管理（項）：反映各項目運動管理中心和運動學校等單位的日常管理支出。

14.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育競賽（項）：反映綜合性運動會及單項體育比賽支出。

15.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育訓練（項）：反映各級體育運動隊訓練補助及器材購置等方面的支出。

16.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場館（項）：反映體育場館建設(shè)及維護等方面的支出。

17.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項）：反映業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動方面的支出。

18.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育交流與合作（項）：反映用于體育交流與合作等方面的支出。

19.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）：反映其他用于體育方面的支出。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：反映其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

21.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）：反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。

第四部分 2024年度部門績效評價情況

一、部門整體績效評價報告（詳見附件）

二、項目支出績效評價報告（詳見附件）

三、項目支出績效自評表（詳見附件）

四、中央對北京體育彩票公益金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告（詳見附件）