目    錄

　　第一部分 2024年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2024年度部門決算說明

　　第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2024年度部門績效評價情況

第一部分 2024年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2024年度部門決算說明

一、部門基本情況

北京市園林綠化局（簡稱市園林綠化局）是市政府直屬機構(gòu)，為正局級，加掛首都綠化委員會辦公室（簡稱首都綠化辦）牌子。市園林綠化局貫徹落實黨中央關(guān)于園林綠化工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責過程中始終堅持和加強黨對園林綠化工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責是：

1.負責本市園林綠化及其生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理。貫徹落實國家關(guān)于園林綠化及其生態(tài)保護修復(fù)方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂相關(guān)政策、規(guī)劃、計劃、標準，會同有關(guān)部門編制園林綠化專業(yè)規(guī)劃并組織實施。

2.組織本市園林綠化生態(tài)保護修復(fù)、城鄉(xiāng)綠化美化和植樹造林工作。組織實施園林綠化重點生態(tài)保護修復(fù)工程，組織、指導(dǎo)公益林的建設(shè)、保護和管理。組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)防沙治沙和以植樹種草等生物措施為主的防治水土流失工作。擬訂防沙治沙規(guī)劃和建設(shè)標準，監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用，組織沙塵暴災(zāi)害預(yù)測預(yù)報和應(yīng)急處置。組織開展森林、濕地、草地和陸生野生動植物資源的動態(tài)監(jiān)測與評價。組織實施林業(yè)和濕地生態(tài)補償工作。

3.負責本市森林、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行。負責林地管理，擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施。負責濕地生態(tài)保護修復(fù)工作，擬訂濕地保護規(guī)劃和相關(guān)標準并組織實施。監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。組織指導(dǎo)林木、綠地、草地有害生物防治、檢疫和預(yù)測預(yù)報。

4.組織制定本市園林綠化管理標準和規(guī)范并監(jiān)督實施。擬訂公園、綠地、森林、濕地和各類自然保護地建設(shè)標準和管理規(guī)范，擬訂林業(yè)產(chǎn)業(yè)相關(guān)標準和規(guī)范并組織實施。負責園林綠化重點工程的監(jiān)督檢查工作。負責市級（含）以上園林綠化建設(shè)項目專項資金使用的監(jiān)督工作。負責古樹名木保護管理工作。

5.負責本市公園的行業(yè)管理。組織編制公園發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、監(jiān)督公園建設(shè)和管理。負責公園、綠地資源調(diào)查和評估工作。

6.負責本市陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，擬訂及調(diào)整重點保護的陸生野生動物、植物名錄，組織、指導(dǎo)陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、人工繁育或培植、經(jīng)營利用。

7.負責監(jiān)督管理本市各類自然保護地。擬訂各類自然保護地規(guī)劃。提出新建、調(diào)整各類自然保護地的審核建議并按程序報批，承擔世界自然遺產(chǎn)申報相關(guān)工作，會同有關(guān)部門組織申報世界自然與文化雙重遺產(chǎn)。負責生物多樣性保護相關(guān)工作。

8.負責推進本市園林綠化改革相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國有林場等重大改革意見并組織實施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。開展退耕還林還草工作。

9.研究提出本市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策，擬訂相關(guān)發(fā)展規(guī)劃。負責林果、花卉、蜂蠶、森林資源利用等行業(yè)管理。負責食用林產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理相關(guān)工作，指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。

10.組織、指導(dǎo)本市國有林場基本建設(shè)和發(fā)展。組織開展林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護。

11.依法負責本市園林綠化行政執(zhí)法工作。負責園林綠化的普法教育和宣傳工作。

12.負責落實本市綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護標準并指導(dǎo)實施。指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)、防火宣傳教育等工作。組織指導(dǎo)國有林場開展監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。必要時，可以提請市應(yīng)急管理局，以本市相關(guān)應(yīng)急指揮機構(gòu)名義，部署相關(guān)防治工作。

13.擬訂本市園林綠化科技發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，指導(dǎo)相關(guān)重大科技項目的研究、開發(fā)和推廣。負責園林綠化信息化管理。負責組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)林業(yè)碳匯工作。承擔林業(yè)應(yīng)對氣候變化方面的工作。負責園林綠化方面的對外交流與合作。

14.負責首都全民義務(wù)植樹活動的宣傳發(fā)動、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和評比表彰工作。組織、協(xié)調(diào)重大活動的綠化美化及環(huán)境布置工作。承擔首都綠化委員會的具體工作。

15.承辦市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

16.職能轉(zhuǎn)變。市園林綠化局要切實加大本市生態(tài)系統(tǒng)保護力度，實施生態(tài)系統(tǒng)保護和修復(fù)工程，加強森林、濕地、綠地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進國土綠化，保障首都生態(tài)安全。加快建立自然保護地體系，推進各類自然保護地的清理規(guī)范和歸并整合，構(gòu)建統(tǒng)一規(guī)范的自然保護地管理體系。

2024年決算包括局屬單位23個，分別是北京市園林綠化綜合執(zhí)法大隊、北京市園林綠化宣傳中心、北京市園林綠化大數(shù)據(jù)中心、北京市野生動物救護中心、北京市園林綠化局森林防火事務(wù)中心（北京市航空護林站）、北京市永定河休閑森林公園管理處、北京市京西林場管理處、北京市大安山林場管理處、北京市八達嶺林場管理處、北京市西山試驗林場管理處、北京市十三陵林場管理處、北京市共青林場管理處、北京松山國家級自然保護區(qū)管理處（北京市松山林場管理處）、首都綠色文化碑林管理處、北京市園林綠化工程管理事務(wù)中心、北京市林業(yè)工作總站（北京市林業(yè)科技推廣站）、北京市園林綠化資源保護中心（北京市園林綠化局審批服務(wù)中心）、北京市園林綠化規(guī)劃和資源監(jiān)測中心（北京市林業(yè)碳匯與國際合作事務(wù)中心）、北京市園林綠化產(chǎn)業(yè)促進中心（北京市食用林產(chǎn)品質(zhì)量安全中心）、北京市園林綠化局財務(wù)核算中心、北京市園林綠化局綜合事務(wù)中心、北京市園林綠化科學研究院、北京市綠地養(yǎng)護管理事務(wù)中心。

二、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計290926.88萬元，比上年增加57312.73萬元，增長24.53%。

（一）收入決算說明

2024年度本年收入合計228819.5萬元，比上年增加39631.04萬元，增長20.95%。

1.財政撥款收入216239.34萬元，占收入合計的94.5%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入180525.34萬元，占收入合計的78.89%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入35714萬元，占收入合計的15.61%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；

2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；

3.事業(yè)收入2862.61萬元，占收入合計的1.25%；

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；

6.其他收入9717.55萬元，占收入合計的4.25%。

圖1：收入預(yù)算

（二）支出決算說明

2024年度本年支出合計207655.05萬元，比上年增加37447.71萬元，增長22%，其中：基本支出64961.88萬元，占支出合計的31.28%；項目支出142693.18萬元，占支出合計的68.72%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

圖2：基本支出和項目支出情況

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計254142.21萬元，比上年增加59697.21萬元，增長30.7%。主要原因：年中追加了森林防火道路建設(shè)、路縣故城遺址公園二期等基本建設(shè)項目資金；追加了災(zāi)后恢復(fù)資金；追加了綠心公園養(yǎng)護、中央第二批資金等。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出180333.84萬元，主要用于以下方面：教育支出54.1萬元，占本年財政撥款支出0.03%；科學技術(shù)支出8525.63萬元，占本年財政撥款支出4.73%；社會保障和就業(yè)支出558.88萬元，占本年財政撥款支出0.31%；節(jié)能環(huán)保支出1268.13萬元，占本年財政撥款支出0.7%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出301.94萬元，占本年財政撥款支出0.17%；農(nóng)林水支出141734.60萬元，占本年財政撥款支出78.6%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出26712.58萬元，占本年財政撥款支出14.81%；其他支出1177.99萬元，占本年財政撥款支出0.65%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.“教育支出”（類）2024年度年初預(yù)算108.4萬元，2024年度決算54.1萬元，完成年初預(yù)算的49.9%。其中：

“進修及培訓”（款）2024年度年初預(yù)算108.4萬元，2024年度決算54.1萬元，完成年初預(yù)算的49.9%。主要原因：由于實際工作安排，部分培訓取消。

2.“科學技術(shù)支出”（類）2024年度年初預(yù)算8569.58萬元，2024年度決算8525.63萬元，完成年初預(yù)算的99.49%。其中：

“應(yīng)用研究”（款）2024年度年初預(yù)算8569.58萬元，2024年度決算8525.63萬元，完成年初預(yù)算的99.49%。主要原因：科技項目結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用及部門項目采購凈結(jié)余。

3.“社會保障和就業(yè)支出”（類）2024年度年初預(yù)算774.6萬元，2024年度決算558.88萬元，完成年初預(yù)算的72.15%。其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算774.6萬元，2024年度決算558.88萬元，完成年初預(yù)算的72.15%。主要原因：離休干部去世。

4.“節(jié)能環(huán)保支出”（類）2024年度年初預(yù)算2135.43萬元，2024年度決算1268.13萬元，完成年初預(yù)算的59.39%。其中：

“自然生態(tài)保護”（款）2024年度年初預(yù)算1723.67萬元，2024年度決算972.24萬元，完成年初預(yù)算的56.41%。中央資金可結(jié)轉(zhuǎn)使用。

“森林保護修復(fù)”（款）2024年度年初預(yù)算411.76萬元，2024年度決算295.89萬元，完成年初預(yù)算的71.86%。主要原因：中央資金可結(jié)轉(zhuǎn)使用。

5.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）2024年度年初預(yù)算52.39萬元，2024年度決算301.94萬元，完成年初預(yù)算的576.33%。其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”（款）2024年度年初預(yù)算52.39萬元，2024年度決算301.94萬元，完成年初預(yù)算的576.33%。主要原因：年中下達了重大項目謀劃基本建設(shè)資金。

6.“農(nóng)林水支出”（類）度2024年度年初預(yù)算143757.57萬元，2024年度決算141734.6萬元，完成年初預(yù)算的98.6%。其中：

“農(nóng)業(yè)農(nóng)村”（款）2024年度年初預(yù)算0萬元，2024年度決算15.12萬元，完成年初預(yù)算的100%，追加經(jīng)費。

“林業(yè)和草原”（款）2024年度年初預(yù)算143757.57萬元，2024年度決算141719.47萬元，完成年初預(yù)算的98.58%。主要原因：機動經(jīng)費調(diào)整及項目招標凈結(jié)余等原因。

7.“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”（類）2024年度年初預(yù)算6887萬元，2024年度決算26712.58萬元，完成年初預(yù)算的387.86%。其中：

“自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出”（款）2024年度年初預(yù)算6887萬元，2024年度決算26712.58萬元，完成年初預(yù)算的387.86%。主要原因：災(zāi)后重建資金。

8.“其他支出”（類）2024年度年初預(yù)算0萬元，2024年度決算1177.99萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

“其他支出”（款）2024年度年初預(yù)算0萬元，2024年度決算1177.99萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因：重大活動保障支出。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出11815.53萬元，主要用于以下方面：節(jié)能環(huán)保支出124.97萬元，占本年財政撥款支出1.06%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出11690.56萬元，占本年財政撥款支出98.94%。

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.“節(jié)能環(huán)保支出”（類）2024年度年初預(yù)算0萬元，2024年度決算124.97萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）2024年年初預(yù)算303.22萬元，2024年度決算11690.56萬元，完成年初預(yù)算的3855%。其中：

“國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”（款）2024年年初預(yù)算303.22萬元，2024年度決算11690.56萬元，完成年初預(yù)算的3855%。主要原因：年中安排了國有林場森林防火應(yīng)急道路建設(shè)、路縣故城遺址公園二期建設(shè)等基本建設(shè)項目資金。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出61473.28萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)407.43萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算490.96萬元減少83.53萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)17.23萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)20萬元減少2.77萬元。2024年度因公出國（境）費用主要用于赴英國、匈牙利開展花卉園藝技術(shù)交流、赴美國參加聯(lián)合國森林論壇和與大自然保護協(xié)會洽談合作協(xié)議、赴法國參加“以國家公園為主體的自然保護地體系建設(shè)及生物多樣性保護”培訓等方面，2024年度組織因公出國（境）團組2個、4人次。

2.公務(wù)接待費。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)2.23萬元減少2.23萬元。主要原因：進一步壓減一般性支出。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2024年度決算數(shù)390.2萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)468.73萬元減少78.53萬元。其中，公務(wù)用車購置費2024年度決算數(shù)69.42萬元，主要原因：車輛購置金額調(diào)整，2024年度購置（更新）4輛。公務(wù)用車運行維護費2024年度決算數(shù)320.78萬元，主要原因：嚴控公車使用，減少年底加油卡、ETC結(jié)余，提高資金使用效率。2024年度公務(wù)用車保有量183輛。

二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出合計792.48萬元，比上年減少449.3萬元，減少原因：搬遷副中心，水電氣暖等費用不再單獨支付。

三、政府采購支出情況

2024年度政府采購支出總額82270.91萬元，其中：政府采購貨物支出8200.59萬元，政府采購工程支出27009.99萬元，政府采購服務(wù)支出47060.33萬元。授予中小企業(yè)合同金額40052.32萬元，占政府采購支出總額的48.68%，其中：授予小微企業(yè)合同金額31988.5萬元，占政府采購支出總額的38.88%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

截至12月31日，北京市園林綠化局共有車輛256臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備43臺（套）。

五、政府購買服務(wù)支出說明

2024年度政府購買服務(wù)決算665.91萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

7.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構(gòu)：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（含實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。

8.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育：反映育苗（種）、造林、撫育、退化林修復(fù)、義務(wù)植樹以及生物質(zhì)能源建設(shè)等方面的支出。

9.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理：反映森林資源核查、監(jiān)測、評估、經(jīng)營利用、林地保護等方面的支出。

10.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出：反映除上述項目以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。

11.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）自然保護地（項）：反映用于國家公園、自然保護區(qū)、自然公園勘界、建設(shè)、調(diào)查、規(guī)劃、監(jiān)測、管護、生態(tài)保護補償與修復(fù)、野生動植物保護、科研、保護設(shè)施設(shè)備運行維護、宣傳及管理等方面的支出。

12.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業(yè)干部教育機構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓支出，不在本科目反映。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

第四部分 2024年度部門績效評價情況

一、部門整體績效評價報告（詳見附件）

二、項目支出績效評價報告（詳見附件）

三、項目支出績效自評表（詳見附件）

四、中央對北京林業(yè)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告（詳見附件）