目 錄
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
首都綠化委員會(huì)辦公室（簡(jiǎn)稱首都綠化辦）負(fù)責(zé)首都全民義務(wù)植樹活動(dòng)的宣傳發(fā)動(dòng)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和評(píng)比表彰工作。承擔(dān)首都綠化委員會(huì)的具體工作。
組織編制首都綠化美化年度計(jì)劃。組織協(xié)調(diào)中直機(jī)關(guān)、中央國(guó)家機(jī)關(guān)、解放軍、武警部隊(duì)等駐京單位和社會(huì)其他組織、國(guó)際友人等義務(wù)植樹活動(dòng)。組織協(xié)調(diào)有關(guān)單位開展綠化工作和對(duì)外交流及相關(guān)聯(lián)絡(luò)工作。協(xié)調(diào)開展綠化美化宣傳。組織開展首都綠化美化和義務(wù)植樹工作。組織本市公益性綠地、林地和樹木的認(rèn)建認(rèn)養(yǎng)工作。承擔(dān)紀(jì)念林監(jiān)督管理工作。組織開展綠化美化檢查驗(yàn)收和評(píng)比表彰。組織開展群眾性綠化美化創(chuàng)建工作。負(fù)責(zé)古樹名木保護(hù)管理工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)中共中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)〔2009〕2號(hào))，設(shè)立北京市園林綠化局，掛首都綠化委員會(huì)辦公室牌子。北京市園林綠化局(首都綠化委員會(huì)辦公室)是負(fù)責(zé)本市園林綠化工作的市政府直屬機(jī)構(gòu)。首都綠化委員會(huì)辦公室內(nèi)設(shè)2個(gè)處室，分別為聯(lián)絡(luò)處和義務(wù)植樹處。
本部門獨(dú)立機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)、獨(dú)立核算單位數(shù)1個(gè)，為首都綠化委員會(huì)辦公室（本級(jí)）。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)4950.91萬(wàn)元，比上年增加9.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.2%。
（一）收入決算說(shuō)明
2024年度本年收入合計(jì)4950.87萬(wàn)元，比上年增加59.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.22%。
1.財(cái)政撥款收入4950.87萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4950.87萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%。
圖1：收入預(yù)算
（二）支出決算說(shuō)明
2024年度本年支出合計(jì)4685.79萬(wàn)元，比上年減少5.18萬(wàn)元，下降0.11%，其中：基本支出896.70萬(wàn)元，占支出合計(jì)的19.14%；項(xiàng)目支出3789.09萬(wàn)元，占支出合計(jì)的80.86%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4950.87萬(wàn)元，比上年增加59.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.22%。主要原因：基本經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4685.79萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出0.01萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；農(nóng)林水支出4685.78萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100.00%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2024年度年初預(yù)算4.00萬(wàn)元，2024年度決算0.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.30%。
其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款，）2024年度年初預(yù)算4.00萬(wàn)元，2024年度決算0.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.30%。主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制培訓(xùn)規(guī)模，調(diào)整培訓(xùn)形式，培訓(xùn)費(fèi)支出相應(yīng)減少。
2、“農(nóng)林水支出”(類)2024年度年初預(yù)算4946.87萬(wàn)元，2024年度決算4685.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.72%。其中：
“林業(yè)和草原”（款）2024年度年初預(yù)算4946.87萬(wàn)元，2024年度決算4685.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.72%。主要原因：年度工作任務(wù)調(diào)整，減少部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出896.70萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬(wàn)元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)3.36萬(wàn)元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算10.80萬(wàn)元減少7.44萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)3.36萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)10.80萬(wàn)元減少7.44萬(wàn)元。其中，2024年未購(gòu)置（更新）公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)3.36萬(wàn)元，主要原因：倡導(dǎo)綠色出行，在保障正常公務(wù)開展的同時(shí)減少公務(wù)車使用次數(shù),由此降低加油和維修費(fèi)用。2024年度公務(wù)用車保有量4輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)59.00萬(wàn)元，比上年減少5.77萬(wàn)元，減少原因：落實(shí)政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制日常支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2024年度政府采購(gòu)支出總額2644.91萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1701.05萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出298.58萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出645.27萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1358.18萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的51.35%，其中：授予小微企業(yè)合同金額98.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的3.71%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，首都綠化委員會(huì)辦公室共有車輛4臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2024年度政府購(gòu)買服務(wù)決算1204.14萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.教育支出：指政府教育事務(wù)支出。
8.進(jìn)修及培訓(xùn)：指干部培訓(xùn)等方面的支出。
9.培訓(xùn)支出：指各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
10.農(nóng)林水支出：指政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
11.林業(yè)和草原：指政府用于林業(yè)和草原方面的支出。
12.行政運(yùn)行：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見附件）