目 錄
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）部門職責(zé)
根據(jù)黨中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市機(jī)構(gòu)改革方案》，北京市醫(yī)療保障局是市政府直屬機(jī)構(gòu),機(jī)構(gòu)規(guī)格為副局級(jí)。北京市醫(yī)療保障局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于醫(yī)療保障工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)醫(yī)療保障工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)和政策規(guī)定，擬訂本市醫(yī)療保障制度地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn),并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)本市醫(yī)療保障基金支付預(yù)算、管理及撥付工作。
3.擬訂本市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。負(fù)責(zé)制定本市公費(fèi)醫(yī)療政策并組織實(shí)施，承擔(dān)中央在京機(jī)構(gòu)公費(fèi)醫(yī)療審核報(bào)銷工作。負(fù)責(zé)本市離休干部醫(yī)療費(fèi)用統(tǒng)籌工作。組織擬訂并實(shí)施本市長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案。
4.組織制定本市藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，承擔(dān)本市醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判、確定等相關(guān)工作。
5.組織制定本市藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。
6.制定本市藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購(gòu)政策并組織實(shí)施，組織推進(jìn)本市藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)。
7.負(fù)責(zé)本市定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議管理，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
8.負(fù)責(zé)本市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織制定和完善本市異地就醫(yī)管理、費(fèi)用結(jié)算政策和平臺(tái)建設(shè)。建立健全本市醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
9.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京市醫(yī)療保障局直屬機(jī)構(gòu)3個(gè)，分別為：北京市醫(yī)療保險(xiǎn)事務(wù)管理中心、北京市醫(yī)藥集中采購(gòu)服務(wù)中心和北京市醫(yī)療保障局大數(shù)據(jù)中心。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)113740.65萬(wàn)元，比上年增加9338.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.94%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計(jì)113643.01萬(wàn)元，比上年增加10571.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.26%。
1.財(cái)政撥款收入113643.01萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入113643.01萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計(jì)100906.08萬(wàn)元，比上年減少3006.56萬(wàn)元，下降2.89%，其中：基本支出9387.09萬(wàn)元，占支出合計(jì)的9.30%；項(xiàng)目支出91518.99萬(wàn)元，占支出合計(jì)的90.70%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)113740.65萬(wàn)元，比上年增加9340.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.95%。主要原因：中央專項(xiàng)業(yè)務(wù)資金較上年增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出100906.08萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出8994.25萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出8.91%；衛(wèi)生健康支出91911.83萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出91.09%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2024年度年初預(yù)算9063.08萬(wàn)元，2024年度決算8994.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.24%。
其中：
“普通教育”（款，下同）2024年度年初預(yù)算8935萬(wàn)元，2024年度決算8935萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2024年度年初預(yù)算128.08萬(wàn)元，2024年度決算59.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的46.26%。主要原因：落實(shí)政府過緊日子的要求，厲行勤儉節(jié)約，壓縮培訓(xùn)成本。
2、“衛(wèi)生健康支出”(類)2024年度年初預(yù)算93702.50萬(wàn)元，2024年度決算91911.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.09%。其中：
“醫(yī)療保障管理事務(wù)”(款)2024年度年初預(yù)算19552.06萬(wàn)元，2024年度決算17762.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.85%。主要原因：政策調(diào)整和按實(shí)際工作開展業(yè)務(wù)等原因造成部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出較年初預(yù)算減少。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出9387.09萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)26.72萬(wàn)元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算70.9萬(wàn)元減少44.18萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)20.54萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)55.93萬(wàn)元減少35.39萬(wàn)元。主要原因：繼續(xù)落實(shí)政府過緊日子的要求，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控因公出國(guó)（境）支出；2024年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于參加市政府出訪團(tuán)赴美國(guó)、英國(guó)訪問和赴香港、澳門開展醫(yī)保領(lǐng)域交流等方面；2024年度組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組2個(gè)、5人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0.16萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)1.92萬(wàn)元減少1.76萬(wàn)元。主要原因：繼續(xù)落實(shí)政府過緊日子的要求，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量和規(guī)模。2024年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待河南省醫(yī)保局交叉調(diào)研組調(diào)研。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待12人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)6.03萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)13.05萬(wàn)元減少7.02萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，主要原因：本年無(wú)新購(gòu)公務(wù)用車，2024年度購(gòu)置（更新）0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)6.03萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府過“緊日子”要求，嚴(yán)控公務(wù)用車使用，公車運(yùn)維費(fèi)支出按照實(shí)際情況支出。2024年度公務(wù)用車保有量7輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)533.82萬(wàn)元，比上年增加17.18萬(wàn)元，增加原因：辦公地址搬遷至副中心，為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成日常工作，根據(jù)實(shí)際工作需要，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2024年度政府采購(gòu)支出總額8243.55萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出482.12萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出7761.43萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1825.33萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的22.14%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1676.05萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的20.33%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京市醫(yī)療保障局共有車輛7臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
2024年度政府購(gòu)買服務(wù)決算6369.27萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：反映醫(yī)保部門用于信息化建設(shè)、開發(fā)、運(yùn)行維護(hù)和數(shù)據(jù)分析等方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）醫(yī)療保障政策管理（項(xiàng)）：反映醫(yī)療保障待遇管理、醫(yī)藥服務(wù)管理、醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購(gòu)管理、醫(yī)療保障基金監(jiān)管等支出。
10.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
11.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
12.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。
第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見附件。
四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告
詳見附件。