目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
北京市中醫(yī)藥管理局是負責本市中醫(yī)藥工作的市政府部門管理機構。下屬單位1個，為北京市中醫(yī)藥對外交流與技術合作中心。單位主要職責如下。
1.貫徹落實國家中醫(yī)藥、中西醫(yī)結合以及民族醫(yī)藥方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實施。
2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本市中醫(yī)藥資源配置，擬定中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標，參與擬定中藥產(chǎn)業(yè)促進政策。
3.繼承和發(fā)展中醫(yī)藥文化，承擔保護瀕臨消亡的中醫(yī)診療技術和中藥生產(chǎn)加工技術的責任，組織開展對中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥資源的開發(fā)、挖掘、整理和保護工作。
4.負責本市設置中醫(yī)、中西醫(yī)結合、民族醫(yī)醫(yī)療機構的資格審批和監(jiān)督管理，承擔中醫(yī)醫(yī)療、預防、保健、康復、護理及臨床用藥等的監(jiān)督管理責任，執(zhí)行中醫(yī)人員執(zhí)業(yè)資格制度。
5.指導并組織實施農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生服務中心的中醫(yī)藥工作。
6.擬定并組織實施中醫(yī)藥科學研究、技術開發(fā)規(guī)劃，指導中醫(yī)、中西醫(yī)結合和民族醫(yī)藥科研條件和能力建設。
7.擬訂并組織實施本市中醫(yī)藥人才發(fā)展規(guī)劃，會同有關部門組織開展中醫(yī)藥師承教育、畢業(yè)后教育、繼續(xù)教育和相關人才培訓工作。
8.開展中醫(yī)藥國際交流與合作，組織開展中醫(yī)藥國際推廣、應用和傳播工作。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計9502.94萬元，比上年減少2104.49萬元，下降18.13%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計8750.66萬元，比上年減少2376.96萬元，下降21.36%。
1.財政撥款收入8750.57萬元，占收入合計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入8750.57萬元，占收入合計的100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入0.09萬元，占收入合計的0%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計8929.09萬元，比上年減少1805.04萬元，下降16.82%，其中：基本支出1345.79萬元，占支出合計的15.07%；項目支出7583.3萬元，占支出合計的84.93%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計9499.76萬元，比上年減少2104.28萬元，下降18.13%。主要原因：按照本年工作任務計劃安排，項目較上年減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出8928.54萬元，主要用于以下方面：教育支出404.98萬元，占本年財政撥款支出4.54%；社會保障和就業(yè)支出50.19萬元，占本年財政撥款支出0.56%;衛(wèi)生健康支出8473.37萬元，占本年財政撥款支出94.90%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”（類）2024年度年初預算433.9萬元，2024年度決算404.98萬元，完成年初預算的93.33%。
其中：
“進修及培訓”（款）2024年度年初預算433.9萬元，2024年度決算404.98萬元，完成年初預算的93.33%。主要原因：落實“過緊日子”要求，壓減一般性支出，減少線下培訓。
2.“社會保障和就業(yè)支出”（類）2024年度年初預算64.95萬元，2024年度決算50.19萬元，完成年初預算的77.27%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預算64.95萬元，2024年度決算50.19萬元，完成年初預算的77.27%。主要原因：本年度人員變動，相關經(jīng)費減少。
3.“衛(wèi)生健康支出”（類）2024年度年初預算8861.34萬元，2024年度決算8473.37萬元，完成年初預算的95.62%。
其中：
“公共衛(wèi)生”（款）2024年度年初預算34萬元，2024年度決算49萬元，完成年初預算的144.12%。主要原因：年中追加中央轉(zhuǎn)移支付重大傳染病防控第二批經(jīng)費。
“中醫(yī)藥事務”（款）2024年度年初預算8827.34萬元，2024年度決算8424.37萬元，完成年初預算的95.43%。主要原因：一是個別項目因政策調(diào)整無法實施，形成項目結余；二是本年度人員變動，相關經(jīng)費減少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1345.24萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)6.52萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算43.3萬元減少36.78萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預算數(shù)32.5萬元減少32.5萬元。主要原因：本年度無出國（境）任務；2024年度組織因公出國（境）團組0個、0人次。
2.公務接待費。2024年度決算數(shù)0.25萬元，比2024年度年初預算數(shù)3.45萬元減少3.2萬元。主要原因：貫徹落實政府“過緊日子”要求，厲行勤儉節(jié)約，嚴格控制公務接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準，公務接待費相應減少。2024年度公務接待費主要用于外省調(diào)研我市中醫(yī)藥相關交流合作等事宜。公務接待3批次，公務接待41人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2024年度決算數(shù)6.27萬元，比2024年度年初預算數(shù)7.35萬元減少1.08萬元。其中，公務用車購置費2024年度決算數(shù)0萬元，與年初預算數(shù)持平；公務用車運行維護費2024年度決算數(shù)6.27萬元，主要原因：貫徹落實政府“過緊日子”要求，厲行勤儉節(jié)約，進一步加強公務用車管理，壓減公車運行維護費。2024年度公務用車保有量3輛。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
2024年度機關運行經(jīng)費支出合計126.46萬元，比上年增加36.86萬元，主要原因：辦公管理模式調(diào)整、保障新增重大項目及會計科目調(diào)整，辦公耗材、維修、會議等支出較上年增加。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額493.62萬元，其中：政府采購貨物支出3.79萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出489.83萬元。授予中小企業(yè)合同金額238.2萬元，占政府采購支出總額的48.26%，其中：授予小微企業(yè)合同金額232.67萬元，占政府采購支出總額的47.14%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京市中醫(yī)藥管理局部門共有車輛3臺；單位價值100萬元（含）以上的設備0臺（套）。
五、政府購買服務支出說明
2024年度政府購買服務決算2855.74萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
10.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
11.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）：反映重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛(wèi)生服務項目支出。
12.衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項支出。
13.衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）其他中醫(yī)藥支出（項）：反映除中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面專項支出以外的其他中醫(yī)藥支出。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件
二、項目支出績效評價報告
詳見附件
三、項目支出績效自評表
詳見附件
四、中央對北京醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分）轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況績效自評報告
詳見附件