目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（京政辦發(fā)〔2013〕2號）、中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整市城管執(zhí)法局機(jī)構(gòu)編制事項的通知》（京編委〔2020〕27號）、《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于市城市管理委所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項的批復(fù)》（京編委〔2021〕42號）等規(guī)定，市城管執(zhí)法局為市城市管理委管理的副局級行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)：
（1）貫徹落實國家及本市關(guān)于城市管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章及政策，依法開展治理和維護(hù)城市管理秩序的相關(guān)工作。
（2）組織起草本市關(guān)于城市管理綜合行政執(zhí)法方面的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，制定本市城市管理綜合行政執(zhí)法工作發(fā)展規(guī)劃、政策措施并組織實施；研究提出完善本市城市管理綜合行政執(zhí)法體制的意見和建議。
（3）負(fù)責(zé)本市城市管理綜合行政執(zhí)法工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、督促檢查；負(fù)責(zé)向市、區(qū)政府或相關(guān)職能部門及時反映問題、通報情況。
（4）依法集中行使市政府決定賦予的城市管理領(lǐng)域的行政處罰權(quán)，負(fù)責(zé)跨區(qū)域、重大疑難案件的查處工作。
（5）負(fù)責(zé)本市城市管理綜合行政執(zhí)法隊伍建設(shè)、教育培訓(xùn)、監(jiān)督考核工作。
（6）承辦市政府交辦的其他事項。
市城管執(zhí)法局下屬北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局本級1個行政單位和北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局執(zhí)法保障中心1個事業(yè)單位。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計23981.86萬元，比上年增加597.18萬元，增長2.55%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計23941.56萬元，比上年增加1497.64萬元，增長6.67%。
財政撥款收入23941.56萬元，占收入合計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入23941.56萬元，占收入合計的100%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計22515.89萬元，比上年減少445.31萬元，下降1.94%，其中：基本支出13206.00萬元，占支出合計的58.65%；項目支出9309.88萬元，占支出合計的41.35%。
圖2：支出決算
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計23981.86萬元，比上年增加597.18萬元，增長2.55%。主要原因：根據(jù)工作需要，追加安排項目經(jīng)費。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出22515.89萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出297.61萬元，占本年財政撥款支出1.32%；社會保障和就業(yè)支出1435.72萬元，占本年財政撥款支出6.38%；衛(wèi)生健康支出975.23萬元，占本年財政撥款支出4.33%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出19807.33萬元，占本年財政撥款支出87.97%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2024年度年初預(yù)算312.49萬元，2024年度決算297.61萬元，完成年初預(yù)算的95.52%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算312.49萬元，2024年度決算297.61萬元，完成年初預(yù)算的95.52%。主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，壓減一般性支出。
2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預(yù)算1613.30萬元，2024年度決算1435.72萬元，完成年初預(yù)算的88.83%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算1613.30萬元，2024年度決算1435.72萬元，完成年初預(yù)算的88.83%。主要原因：根據(jù)在職人員實有人數(shù)變化，據(jù)實安排相關(guān)支出。
3、“衛(wèi)生健康支出”(類)2024年度年初預(yù)算1023.88萬元，2024年度決算975.23萬元，完成年初預(yù)算的95.25%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算1023.88萬元，2024年度決算975.23萬元，完成年初預(yù)算的95.25%。主要原因：根據(jù)在職人員實有人數(shù)變化，據(jù)實安排相關(guān)支出。
4、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2024年度年初預(yù)算20591.18萬元，2024年度決算19807.33萬元，完成年初預(yù)算的96.19%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算20591.18萬元，2024年度決算19807.33萬元，完成年初預(yù)算的96.19%。主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，壓減非剛性、非重點項目支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出13206.00萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)27.05萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算52.70萬元減少25.65萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)22.44萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)35.70萬元減少13.26萬元。主要原因：堅持厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓減一般性支出；2024年度因公出國（境）費用主要用于赴德國參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)等方面，2024年度組織因公出國（境）團(tuán)組1個、6人次。
2.公務(wù)接待費。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)5.00萬元減少5.00萬元。主要原因：堅持厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓減一般性支出。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2024年度決算數(shù)4.61萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)12.00萬元減少7.39萬元。其中，公務(wù)用車購置費2024年度決算數(shù)0萬元，2024年度購置（更新）0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費2024年度決算數(shù)4.61萬元，主要原因：堅持厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓減一般性支出。2024年度公務(wù)用車保有量6輛。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出合計1186.33萬元，比上年減少11.51萬元，減少原因：厲行勤儉節(jié)約，減少機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額5327.2萬元，其中：政府采購貨物支出1676.43萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出3650.77萬元。授予中小企業(yè)合同金額3879.31萬元，占政府采購支出總額的72.82%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2676.51萬元，占政府采購支出總額的50.24%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局共有車輛5臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備6臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算4210.92萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）