目 錄
第一部分 2024年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2024年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2024年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2024年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2024年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
根據(jù)中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于北京市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)職責(zé)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（京編委[2020]16號(hào)），設(shè)立北京市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)（簡(jiǎn)稱(chēng)總隊(duì)），為市委宣傳部、市文化和旅游局雙重管理的副局級(jí)行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)，以市文化和旅游局名義執(zhí)法。
工作職責(zé)：負(fù)責(zé)集中行使法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的文化、文物、新聞出版、版權(quán)、廣播電視、電影、旅游市場(chǎng)以及宗教等領(lǐng)域應(yīng)由省級(jí)行政主管單位行使的行政處罰權(quán)以及與之相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制權(quán)。負(fù)責(zé)相關(guān)領(lǐng)域重大疑難復(fù)雜案件和跨區(qū)域案件的查處工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核各區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作。承擔(dān)“掃黃打非”有關(guān)工作任務(wù)。完成市委、市政府和市委宣傳部、市文化和旅游局交辦的其他任務(wù)。
北京市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)部門(mén)決算單位構(gòu)成包括：執(zhí)法總隊(duì)（行政）、執(zhí)法總隊(duì)宣傳和執(zhí)法保障中心（公益一類(lèi)事業(yè)單位）共2家下屬單位。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)11624.88萬(wàn)元，比上年增加1005.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.47%。
（一）收入決算說(shuō)明
2024年度本年收入合計(jì)11342.59萬(wàn)元，比上年增加1023.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.91%。
1.財(cái)政撥款收入11319.05萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.79%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入11319.05萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.79%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入23.54萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.21%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說(shuō)明
2024年度本年支出合計(jì)10853.20萬(wàn)元，比上年增加875.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.77%，其中：基本支出7700.01萬(wàn)元，占支出合計(jì)的70.95%；項(xiàng)目支出3153.19萬(wàn)元，占支出合計(jì)的29.05%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)11449.35萬(wàn)元，比上年增加1025.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.83%。主要原因：新增一次性項(xiàng)目。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10787.56萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類(lèi)）：教育支出74.61萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.69%；文化體育與傳媒支出10654.55萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出98.77%；社會(huì)保障和就業(yè)支出58.40萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.54%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類(lèi)）2024年度年初預(yù)算87.50萬(wàn)元，2024年度決算74.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的85.27%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算87.50萬(wàn)元，2024年度決算74.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的85.27%。主要原因：落實(shí)過(guò)緊日子要求。
2、“文化旅游體育與傳媒支出”（類(lèi)）2024年度年初預(yù)算11616.91萬(wàn)元，2024年度決算10654.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.72%。其中：
“文化和旅游”（款）2024年度年初預(yù)算11616.91萬(wàn)元，2024年度決算10654.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.72%。主要原因：進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類(lèi)）2024年度年初預(yù)算71.62萬(wàn)元，2024年度決算58.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的81.54%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算71.62萬(wàn)元，2024年度決算58.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的81.54%。主要原因：編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)調(diào)整。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出7691.78萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)3.77萬(wàn)元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算20.88萬(wàn)元減少17.11萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)9.5萬(wàn)元減少9.5萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子的要求。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)1.38萬(wàn)元減少1.38萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子的要求。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)3.77萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元減少6.23萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，主要原因：本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，2024年度購(gòu)置（更新）0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)3.77萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子的要求。2024年度公務(wù)用車(chē)保有量5輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)430.08萬(wàn)元，比上年減少31.64萬(wàn)元，減少原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子的要求。
三、政府采購(gòu)支出情況
2024年度政府采購(gòu)支出總額2942.96萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出334.69萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出2608.27萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1103.98萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的37.51%，其中：授予小微企業(yè)合同金額895.46萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的30.43%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)共有車(chē)輛5臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2024年度政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算1749.30萬(wàn)元。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出。
8.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
9.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）文化和旅游市場(chǎng)管理（項(xiàng)）：反映文化和旅游執(zhí)法檢查等文化旅游市場(chǎng)管理方面的支出。
10.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2024年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件）
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件）
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件）