目 錄
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)北京市重大項(xiàng)目建設(shè)指揮部辦公室主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（京政辦發(fā)〔2009〕93號(hào)），設(shè)立北京市重大項(xiàng)目建設(shè)指揮部辦公室（以下簡(jiǎn)稱市重大項(xiàng)目辦）。市重大項(xiàng)目辦是在市政府領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本市重大項(xiàng)目建設(shè)綜合協(xié)調(diào)服務(wù)工作的正局級(jí)臨時(shí)機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)秘書行政處、城市軌道交通建設(shè)協(xié)調(diào)一二三處、建設(shè)項(xiàng)目協(xié)調(diào)處等14個(gè)處室。主要職責(zé)是：
1.組織編制本市城市軌道交通工程項(xiàng)目和市政府交辦工程項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱重大項(xiàng)目)建設(shè)總體計(jì)劃，并督促檢查計(jì)劃執(zhí)行情況。
2.協(xié)調(diào)有關(guān)部門和單位推進(jìn)重大項(xiàng)目的規(guī)劃、征地、拆遷等前期工作；協(xié)調(diào)市政府有關(guān)部門按總體計(jì)劃要求在項(xiàng)目建設(shè)各階段加快辦理各項(xiàng)行政審批手續(xù)。
3.協(xié)調(diào)、解決重大項(xiàng)目建設(shè)中的重大問題；協(xié)調(diào)落實(shí)工程建設(shè)安全、質(zhì)量、工期、功能和成本“五統(tǒng)一”要求；承擔(dān)為建設(shè)單位及各參建單位服務(wù)的職責(zé)。
4.協(xié)調(diào)市政府主管部門監(jiān)督重大項(xiàng)目建設(shè)各方貫徹落實(shí)有關(guān)安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量、資金使用、招標(biāo)與采購、合同履行等方面法律法規(guī)，落實(shí)“陽光工程”的各項(xiàng)要求；參與重大項(xiàng)目建設(shè)工程事故應(yīng)急工作。
5.參與重大項(xiàng)目年度資金使用計(jì)劃的編制，協(xié)調(diào)、落實(shí)資金計(jì)劃的執(zhí)行。
6.組織推動(dòng)新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新工藝在重大項(xiàng)目建設(shè)中的應(yīng)用。
7.組織協(xié)調(diào)重大項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收、竣工結(jié)算和決算工作。
8.負(fù)責(zé)重大項(xiàng)目建設(shè)信息的收集、整理、統(tǒng)計(jì)和管理工作。
9.受委托負(fù)責(zé)中央單位在京重要建設(shè)項(xiàng)目的組織實(shí)施。
10.承擔(dān)北京市重大項(xiàng)目建設(shè)指揮部的具體工作。
11.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
12.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本市開工后鐵路工程項(xiàng)目的建設(shè)工作；協(xié)調(diào)推進(jìn)國家鐵路工程項(xiàng)目的征地、拆遷工作，配合推進(jìn)城際鐵路和市郊鐵路工程項(xiàng)目的征地、拆遷工作；協(xié)調(diào)解決在建鐵路工程市政管網(wǎng)接引等相關(guān)問題；協(xié)調(diào)推進(jìn)鐵路車站、城市軌道交通車站一體化項(xiàng)目建設(shè)工作。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)4030.19萬元，比上年減少38394.87萬元，下降90.50%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計(jì)4026.72萬元，比上年減少31358.34萬元，下降88.86%。
1.財(cái)政撥款收入4026.72萬元，占收入合計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4026.72萬元，占收入合計(jì)的100%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計(jì)3950.41萬元，比上年減少38365.54萬元，下降90.66%，其中：基本支出3706.98萬元，占支出合計(jì)的93.84%；項(xiàng)目支出243.43萬元，占支出合計(jì)的6.16%。
圖2：支出決算
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4030.19萬元，比上年減少8443.65萬元，下降67.69%。主要原因：2023年市重大項(xiàng)目辦承擔(dān)應(yīng)急方艙醫(yī)院建設(shè)任務(wù)，財(cái)政撥款收、支包括應(yīng)急方艙醫(yī)院建設(shè)資金8672.80萬元。扣除上述因素，市重大項(xiàng)目辦兩年財(cái)政撥款收支大體相同。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3950.41萬元，主要用于以下方面：教育支出（205類）6.76萬元，占本年財(cái)政撥款支出的0.17%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）477.79萬元，占本年財(cái)政撥款支出的12.09%；衛(wèi)生健康支出（210類）248.54萬元，占本年財(cái)政撥款支出的6.29%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）3217.33萬元，占本年財(cái)政撥款支出的81.44%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（205類），2024年度年初預(yù)算13.00萬元，2024年度決算6.76萬元，完成年初預(yù)算的52.00%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（20508款），2024年度年初預(yù)算13.00萬元，2024年度決算6.76萬元，完成年初預(yù)算的52.00%。主要原因：一是市重大項(xiàng)目辦認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約精神，加強(qiáng)對(duì)培訓(xùn)費(fèi)支出的管理，培訓(xùn)費(fèi)支出嚴(yán)格按照年初培訓(xùn)計(jì)劃及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)支出；二是落實(shí)政府過“緊日子”要求，壓減非剛性、非必要的一般性支出。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(208類)，2024年度年初預(yù)算534.86萬元，2024年度決算477.79萬元，完成年初預(yù)算的89.32%。其中：
（1）“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（20805款）,2024年度年初預(yù)算505.65萬元，2024年度決算451.56萬元，完成年初預(yù)算的89.30%。主要原因：2024年度凈增15人，由于新增人員級(jí)別比預(yù)計(jì)級(jí)別低，且部分新增人員到位時(shí)間比預(yù)計(jì)時(shí)間晚，造成養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出同比年初預(yù)算有所減少。
（2）“其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”（20899款）, 2024年度年初預(yù)算29.21萬元，2024年度決算26.23萬元，完成年初預(yù)算的89.80%。主要原因：根據(jù)殘疾人保障金政策，殘保金繳費(fèi)額按照上報(bào)金額的90%征收，因此殘疾人就業(yè)保障金繳費(fèi)支出減少。
3、“衛(wèi)生健康支出”(210類)，2024年度年初預(yù)算289.67萬元，2024年度決算248.54萬元，完成年初預(yù)算的85.80%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(21011類),2024年度年初預(yù)算289.67萬元，2024年度決算248.54萬元，完成年初預(yù)算的85.80%。主要原因：2024年度凈增15人，由于新增人員級(jí)別比預(yù)計(jì)級(jí)別低，且部分新增人員到位時(shí)間比預(yù)計(jì)時(shí)間晚，造成醫(yī)療保險(xiǎn)和補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)支出同比年初預(yù)算有所減少。
4、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(212類)，2024年度年初預(yù)算3220.28萬元，2024年度決算3217.33萬元，完成年初預(yù)算的99.91%。其中：
（1）“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”（21201款）,2024年度年初預(yù)算3110.90萬元，2024年度決算3116.28萬元，與年初預(yù)算基本持平。主要原因：一是加強(qiáng)年初預(yù)算編報(bào)的科學(xué)性，年初預(yù)算安排較為合理；二是加強(qiáng)年中預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督和管理，全年預(yù)算執(zhí)行情況較好，決算支出與年初預(yù)算基本一致。
（2）“其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（21299款），2024年度年初預(yù)算109.38萬元，2024年度決算101.05萬元，完成年初預(yù)算的92.38%。主要原因：落實(shí)政府過“緊日子”要求，壓減公車運(yùn)維費(fèi)等一般性支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位無相關(guān)內(nèi)容。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位無相關(guān)內(nèi)容。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3706.98萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)18.73萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算27.17萬元減少8.44萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)10.50萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)11.17萬元減少0.67萬元。主要原因：市重大項(xiàng)目辦認(rèn)真貫徹因公出國（境）有關(guān)制度規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約、過緊日子，加強(qiáng)對(duì)因公出國（境）全過程管理，出國（境）費(fèi)用支出嚴(yán)格按照年初計(jì)劃及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2024年度因公出國（境）費(fèi)用主要用于赴沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋兩國調(diào)研學(xué)習(xí)國外大型公共建筑和交通設(shè)施的規(guī)劃設(shè)計(jì)理念、施工建設(shè)方式及運(yùn)營管理經(jīng)驗(yàn)，尋求在新未來城建設(shè)和其他城市開發(fā)項(xiàng)目開展合作，2024年度參加外單位因公出國（境）團(tuán)組1個(gè)、2人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)0萬元一致。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)8.23萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)16萬元減少7.77萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)8.23萬元，主要原因：市重大項(xiàng)目辦加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)格履行公車出行報(bào)批、使用、登記制度，嚴(yán)控行政經(jīng)費(fèi)支出，打造節(jié)約型政府。2024年度公務(wù)用車保有量10輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)245.21萬元，比上年增加29.89萬元，增加原因：市重大項(xiàng)目辦2024年度凈增15人，造成日常公用經(jīng)費(fèi)支出有所增長。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額14.86萬元，其中：政府采購貨物支出4.5萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出10.35萬元。授予中小企業(yè)合同金額10.42萬元，占政府采購支出總額的70.1%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.52萬元，占政府采購支出總額的50.58%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京市重大項(xiàng)目建設(shè)指揮部辦公室(本級(jí))共有車輛10臺(tái)；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算143.6萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
第四部分 2024年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）
二、項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）
三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（詳見附件）