目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
1.機構(gòu)設置
根據(jù)《關(guān)于組建北京市對口支援和經(jīng)濟合作工作 領導小組有關(guān)問題的通知》（京編委〔2010〕11 號）、《中共北京市機構(gòu)編制委員會關(guān)于變更北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領導小組前方指揮機構(gòu)名稱有關(guān)事宜的批示》（京編委〔2021〕145號）等文件精神，設立北京市支援合作工作領導小組青海玉樹指揮部，內(nèi)設五個職能部室，分別為：辦公室、黨群工作部、審計和監(jiān)督部、項目管理部和財務部。北京市支援合作工作領導小組青海玉樹指揮部包括1個預算單位，即北京市支援合作工作領導小組青海玉樹指揮部（本級），無下屬單位。
2.部門職責
北京市支援合作工作領導小組青海玉樹指揮部是北京支援合作工作領導小組前方指揮機構(gòu)，屬于行政單位，主要職責：在市委、市政府及北京支援合作領導小組的領導下，負責與受援地黨委和政府的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，組織實施支援合作工作任務，支持受援地鞏固脫貧攻堅成果、實施鄉(xiāng)村振興，按權(quán)限承擔援派干部日常管理和服務保障工作，承擔領導小組交辦的其他工作。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計1640.21萬元，比上年增加143.07萬元，增長9.56%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計1490.55萬元，比上年增加351.25萬元，增長30.83%。
1.財政撥款收入1363.08萬元，占收入合計的91.45%。其中：一般公共預算財政撥款收入1363.08萬元，占收入合計的91.45%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入127.47萬元，占收入合計的8.55%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計1486.98萬元，比上年增加170.63萬元，增長12.96%，其中：基本支出192.35萬元，占支出合計的12.94%；項目支出1294.63萬元，占支出合計的87.06%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計1363.08萬元，比上年增加125.28萬元，增長10.12%。主要原因：增加保障高原上工作援青干部身體健康的微壓氧艙設備，另因北京市支援合作工作領導小組青海玉樹指揮部現(xiàn)有車輛達到使用年限且無法維修需更新購置等。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出1333.36萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務支出1323.36萬元，占本年財政撥款支出99.25%；教育支出10萬元，占本年財政撥款支出0.75%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務支出”（類）2024年度年初預算1352.98萬元，2024年度決算1323.36萬元，完成年初預算的97.80%。其中：
“其他共產(chǎn)黨事務支出”（款）2024年度年初預算1352.98萬元，2024年度決算1323.36萬元，完成年初預算的97.80%。主要原因：厲行節(jié)約，壓減一般性支出。
2.教育支出”（類）2024年度年初預算10.00萬元，2024年度決算10.00萬元，完成年初預算的100.00%。其中：
“進修及培訓”（款）2024年度年初預算10.00萬元，2024年度決算10.00萬元，完成年初預算的100.00%。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本部門無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出192.35萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)63.83萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算65.06萬元減少1.23萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)0萬元，與2024年度年初預算數(shù)持平。2024年度組織因公出國（境）團組0個、0人次。
2.公務接待費。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預算數(shù)0.2萬元減少0.2萬元。主要原因：厲行節(jié)約，落實過緊日子要求，減少公務活動，壓縮一般性支出。公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2024年度決算數(shù)63.83萬元，比2024年度年初預算數(shù)64.86萬元減少1.03萬元。其中，公務用車購置費2024年度決算數(shù)52.23萬元，2024年度購置（更新）2輛。公務用車運行維護費2024年度決算數(shù)11.59萬元，主要原因：指揮部嚴格落實中央八項規(guī)定，嚴格用車審批程序，及時維修保養(yǎng)，提高車輛使用效率。2024年度公務用車保有量4輛。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出合計192.35萬元，較上年187.39萬元增加4.96萬元，增加原因：設備維修略有增加。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京市支援合作工作領導小組青海玉樹指揮部共有車輛4臺；單位價值100萬元（含）以上的設備1臺（套）。
五、政府購買服務支出說明
2024年度政府購買服務決算233.14萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.“一般公共服務支出”（類）“其他公共服務支出”（款）“行政運行”（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.“一般公共服務支出”（類）“其他共產(chǎn)黨事務支出”（款）“一般行政管理事務”（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.“教育支出”（類）“進修及培訓”（款）“培訓支出”（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
部門整體績效評價報告見附件
二、項目支出績效評價報告
項目支出績效評價報告見附件
三、項目支出績效自評表
項目支出績效自評表見附件。