目 錄
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
中共北京市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室（以下簡(jiǎn)稱“市委軍民融合辦”）是北京市軍民融合發(fā)展委員會(huì)常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)。
市委軍民融合辦的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)本市軍民融合發(fā)展工作。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)19379.21萬元，比上年增加6979.05萬元，增長(zhǎng)56.28%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計(jì)19379.21萬元，比上年增加7022.55萬元，增長(zhǎng)56.63%。
1.財(cái)政撥款收入19379.21萬元，占收入合計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入19379.21萬元，占收入合計(jì)的100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入0萬元，占收入合計(jì)的0%。
圖1：收入預(yù)算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計(jì)18738.54萬元，比上年增加6997.24萬元，增長(zhǎng)59.59%，其中：基本支出1679.2萬元，占支出合計(jì)的8.96%；項(xiàng)目支出17059.34萬元，占支出合計(jì)的91.04%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：支出決算
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)19379.21萬元，比上年增加6979.05萬元，增長(zhǎng)56.28%。主要原因：按照年度工作安排增加經(jīng)費(fèi)支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18738.54萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出6121.54萬元，占本年財(cái)政撥款支出32.67%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
“一般公共服務(wù)支出”2024年度年初預(yù)算6853.37萬元，2024年度決算6121.54萬元，完成年初預(yù)算的89.32%。
其中：
“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”2024年度年初預(yù)算6853.37萬元，2024年度決算6121.54萬元，完成年初預(yù)算的89.32%。主要原因：厲行勤儉節(jié)約精神，壓減經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
我辦本年度無此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
我辦本年度無此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1679.2萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)28.95萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算50.14萬元減少21.19萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)19萬元減少19萬元。主要原因：按照厲行勤儉節(jié)約精神，本年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）事項(xiàng)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0.15萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)0.15萬元增加0萬元。2024年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于軍民融合相關(guān)工作公務(wù)接待。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待15人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)28.8萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)30.99萬元減少2.19萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年度決算數(shù)24.99萬元，主要原因：2024年購(gòu)置公務(wù)用車1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)3.81萬元，主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理規(guī)定，減少公務(wù)用車使用。2024年度公務(wù)用車保有量3輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)102.77萬元，比上年減少11.15萬元，減少原因：落實(shí)過緊日子要求，壓減經(jīng)費(fèi)。
三、政府采購(gòu)支出情況
2024年度政府采購(gòu)支出總額357.71萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出30.25萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出327.46萬元。授予中小企業(yè)合同金額340.12萬元，占政府采購(gòu)支出總額的95.08%，其中：授予小微企業(yè)合同金額152.73萬元，占政府采購(gòu)支出總額的42.70%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，中共北京市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室共有車輛2臺(tái)；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
2024年度政府購(gòu)買服務(wù)決算992.11萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
涉密。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
涉密。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
涉密。
四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告
涉密。