目    錄

　　第一部分 2024年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2024年度部門決算說明

　　第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2024年度部門績效評價情況

第一部分 2024年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2024年度部門決算說明

一、部門基本情況

1990年，經(jīng)市政府批準(zhǔn)，成立北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會(京政辦發(fā)〔1990〕6號)（簡稱“天安門地區(qū)管委會”），是負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)天安門地區(qū)管理工作的市政府派出機(jī)構(gòu)。下設(shè)3個預(yù)算單位，分別為：天安門地區(qū)管委會（本級）、北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局天安門地區(qū)分局(行政單位，以下簡稱“城管天安門地區(qū)分局”)、天安門地區(qū)綜合管理服務(wù)中心(公益一類事業(yè)單位，以下簡稱“綜合管理服務(wù)中心”)。部門主要職責(zé)：

(1)貫徹執(zhí)行國家及本市有關(guān)法律、法規(guī)和政策。

(2)組織協(xié)調(diào)天安門地區(qū)升掛國旗活動；會同有關(guān)部門做好在天安門地區(qū)舉行的外事迎賓、節(jié)日慶典等活動。

(3)負(fù)責(zé)天安門地區(qū)的市容和環(huán)境衛(wèi)生；組織協(xié)調(diào)天安門地區(qū)社會秩序、市政公用設(shè)施、城市綠化等工作；會同有關(guān)部門做好天安門地區(qū)文物保護(hù)工作。

(4)負(fù)責(zé)天安門地區(qū)應(yīng)急管理工作。

(5)負(fù)責(zé)對有關(guān)部門在天安門地區(qū)的日常管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。

(6)負(fù)責(zé)天安門地區(qū)服務(wù)設(shè)施的統(tǒng)一規(guī)劃工作。

(7)負(fù)責(zé)天安門城樓的開放與管理工作。

(8)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督天安門地區(qū)的安全生產(chǎn)工作，并承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任；負(fù)責(zé)本機(jī)關(guān)及所屬單位的安全工作，并承擔(dān)相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

(9)負(fù)責(zé)天安門廣場預(yù)約參觀工作。

(10)承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計30114.66萬元，比上年增加6,494.35萬元，增長27.49%。

（一）收入決算說明

2024年度本年收入合計29585.77萬元，比上年增加6,845.57萬元，增長30.10%。

1.財政撥款收入29506.71萬元，占收入合計的99.73%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入29506.71萬元，占收入合計的99.73%；

2.其他收入79.06萬元，占收入合計的0.27%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2024年度本年支出合計25952.43萬元，比上年增加3,686.69萬元，增長16.56%，其中：基本支出11084.28萬元，占支出合計的42.71%；項目支出14868.15萬元，占支出合計的57.29%。

圖2：基本支出和項目支出情況

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計29705.62萬元，比上年增加6,738.84萬元，增長29.34%。主要原因：2024年增加一般公共服務(wù)類項目經(jīng)費支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出25902.43萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出17,139.08萬元，占本年財政撥款支出66.17%；教育支出58.81萬元，占本年財政撥款支出0.23%；文化旅游體育與傳媒支出1,996.54萬元，占本年財政撥款支出7.71%；社會保障和就業(yè)支出1,194.60萬元，占本年財政撥款支出4.61%；衛(wèi)生健康支出736.03萬元，占本年財政撥款支出2.84%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,777.37萬元，占本年財政撥款支出18.44%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2024年度年初預(yù)算14629.01萬元，2024年度決算17139.08萬元，完成年初預(yù)算的117.16%。

其中：

“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算14629.01萬元，2024年度決算17139.08萬元，完成年初預(yù)算的117.16%。主要原因：2024年增加一般公共服務(wù)類項目經(jīng)費支出。

2、“教育支出”(類)2024年度年初預(yù)算59.40萬元，2024年度決算58.81萬元，完成年初預(yù)算的99%。其中：

“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算59.40萬元，2024年度決算58.81萬元，完成年初預(yù)算的99%。主要原因：主要原因：優(yōu)化培訓(xùn)方式方法，壓減培訓(xùn)經(jīng)費支出。

3、“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2024年度年初預(yù)算385.91萬元，2024年度決算1,996.54萬元，完成年初預(yù)算的517.36%。其中：

“文物”（款）2024年度年初預(yù)算385.91萬元，2024年度決算1,996.54萬元，完成年初預(yù)算的517.36%。主要原因：落實中軸線申遺保護(hù)工作要求，2024年增加相關(guān)項目經(jīng)費。

4、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預(yù)算1262.63萬元，2024年度決算1,194.60萬元，完成年初預(yù)算的94.61%。其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算1262.63萬元，2024年度決算1,194.60萬元，完成年初預(yù)算的94.61%。主要原因：養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費預(yù)算支出結(jié)余。

5、“衛(wèi)生健康支出”(類)2024年度年初預(yù)算786.96萬元，2024年度決算736.03萬元，完成年初預(yù)算的93.53%。其中：

“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算786.96萬元，2024年度決算736.03萬元，完成年初預(yù)算的93.53%。主要原因：醫(yī)療保險繳費預(yù)算支出結(jié)余。

6、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2024年度年初預(yù)算4924.40萬元，2024年度決算4,777.37萬元，完成年初預(yù)算的97.01%。其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算4924.40萬元，2024年度決算4,777.37萬元，完成年初預(yù)算的97.01%。主要原因：養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險繳費等預(yù)算支出結(jié)余。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出11084.28萬元，未使用政府性基金財政撥款安排基本支出，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2024年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)24.63萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算43萬元減少18.37萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)9.07萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)19萬元減少9.93萬元。主要原因：2024年因公出國（境）人員比年初計劃人數(shù)減少；2024年度因公出國（境）費用主要用于經(jīng)批準(zhǔn)赴德國參加“國際化服務(wù)環(huán)境能力提升培訓(xùn)”和“城市環(huán)境秩序治理與執(zhí)法質(zhì)效提升專題境外培訓(xùn)”等任務(wù)，2024年度組織因公出國（境）團(tuán)組2個、2人次。

2.公務(wù)接待費。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)1萬元減少1萬元。主要原因：2024年度未發(fā)生公務(wù)接待。

3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2024年度決算數(shù)15.56萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)23萬元減少7.44萬元。其中，公務(wù)用車購置費2024年度決算數(shù)0萬元，主要原因：2024年度未購置公務(wù)用車，2024年度購置（更新）0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費2024年度決算數(shù)15.56萬元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，減少公務(wù)用車使用頻率。2024年度公務(wù)用車保有量10臺。

二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2024年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出合計1084.77萬元，比上年減少12.49萬元，減少原因：厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓減一般性經(jīng)費支出。

三、政府采購支出情況

2024年度政府采購支出總額14610.53萬元，其中：政府采購貨物支出396.26萬元，政府采購工程支出2649.29萬元，政府采購服務(wù)支出11564.98萬元。授予中小企業(yè)合同金額6884.12萬元，占政府采購支出總額的47.12%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3352.09萬元，占政府采購支出總額的22.94%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

截至12月31日，天安門地區(qū)管委會共有車輛10臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備53臺（套）。

五、政府購買服務(wù)支出說明

2024年度政府購買服務(wù)決算8581.13萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

7.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映本部門下屬行政單位的基本支出。

8.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映本部門下屬行政單位未單獨設(shè)置頂級科目的項目支出。

9.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）：反映為行政單位提供后勤服務(wù)的下屬服務(wù)中心的基本支出。

10.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）：反映行政單位除上述科目以外的其他項目支出。

11.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映本部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

12.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護(hù)（項）：反映本部門安排文物保護(hù)方面的項目支出。

13.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）歷史名城與古跡（項）：反映本部門安排歷史名城、世界遺產(chǎn)規(guī)劃和古跡保護(hù)方面的項目支出。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映本部門開支的離退休經(jīng)費。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映本部門實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映本部門實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映本部門下屬行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費支出。

18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映本部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費支出。

19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費支出。

20. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映本部門下屬行政執(zhí)法專屬單位的基本支出。

21. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）：反映本部門安排用于城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的項目支出。

第四部分 2024年度部門績效評價情況

一、部門整體績效評價報告（詳見附件）

二、項目支出績效評價報告（詳見附件）

三、項目支出績效自評表（詳見附件）