目    錄

　　第一部分 2024年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2024年度部門決算說明

　　第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2024年度部門績效評價情況

第一部分 2024年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2024年度部門決算說明

一、部門基本情況

根據(jù)京辦字〔2020〕8號《中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈北京市重點站區(qū)管理委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》，設(shè)立北京市重點站區(qū)管理委員會，為市政府派出機(jī)構(gòu)，本部門性質(zhì)為行政機(jī)關(guān)，統(tǒng)一負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)本市重點站區(qū)的管理、服務(wù)工作。下設(shè)北京市重點站區(qū)管理委員會（本級）、北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局重點站區(qū)分局和北京市重點站區(qū)綜合事務(wù)中心三個直屬單位。

主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)本市重點站區(qū)的社會治安、市場秩序、交通秩序、公共衛(wèi)生、市政公用、精神文明建設(shè)等工作，擬定相關(guān)建設(shè)、管理、服務(wù)的規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施； 2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)部門和單位做好本市重點站區(qū)的客運工作； 3、負(fù)責(zé)本市重點站區(qū)出站系統(tǒng)管理和市容環(huán)衛(wèi)工作，依據(jù)城市規(guī)劃完善重點站區(qū)的服務(wù)設(shè)施；4、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本市重點站區(qū)的安全生產(chǎn)工作，并承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及所屬單位的安全工作，并承擔(dān)相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 5、負(fù)責(zé)對有關(guān)部門和單位在本市重點站區(qū)的日常管理和服務(wù)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查；6、參與本市重點站區(qū)的規(guī)劃建設(shè)；7、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計64249.97萬元，比上年減少526.33萬元，下降0.81%。

（一）收入決算說明

2024年度本年收入合計58535.62萬元，比上年減少1886.87萬元，下降3.12%。

1.財政撥款收入55075.7萬元，占收入合計的94.09%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入55075.7萬元，占收入合計的94.09%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；

2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；

3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；

6.其他收入3459.92萬元，占收入合計的5.91%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2024年度本年支出合計57876.85萬元，比上年增加647.23萬元，增長1.13%，其中：基本支出24203.28萬元，占支出合計的41.82%；項目支出33673.57萬元，占支出合計的58.18%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。

圖2：支出決算

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計59256.57萬元，比上年減少1098.19萬元，下降1.82%。主要原因：落實市委市政府關(guān)于過緊日子的要求，壓減一般性支出和非緊急非必需支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出53854.06萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出10282.04萬元，占本年財政撥款支出19.09%；教育支出90.02萬元，占本年財政撥款支出0.17%；社會保障和就業(yè)支出2837.80萬元，占本年財政撥款支出5.27%；衛(wèi)生健康支出1751.02萬元，占本年財政撥款支出3.25%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出38654.34萬元，占本年財政撥款支出71.78%。其他支出238.84萬元，占本年財政撥款支出0.44%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2024年度年初預(yù)算10710.38萬元，2024年度決算10282.04萬元，完成年初預(yù)算的96%。

其中：

“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算10710.38萬元，2024年度決算10282.04萬元，完成年初預(yù)算的96%。主要原因：落實市委市政府關(guān)于過緊日子的要求，壓減一般性支出和非緊急非必需支出。

2、“教育支出”(類)2024年度年初預(yù)算117.1萬元，2024年度決算90.02萬元，完成年初預(yù)算的76.87%。其中：

“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算117.1萬元，2024年度決算90.02萬元，完成年初預(yù)算的76.87%。主要原因：厲行節(jié)約，減少培訓(xùn)支出。

3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預(yù)算2971.29萬元，2024年度決算2837.80萬元，完成年初預(yù)算的95.51%。其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算2971.29萬元，2024年度決算2814.98萬元，完成年初預(yù)算的94.74%。主要原因：按照全市統(tǒng)一政策基數(shù)調(diào)整，安排實際支出。

“撫恤”（款）2024年度年初預(yù)算0萬元，2024年度決算22.82萬元，主要原因是追加退休人員死亡撫恤金。

4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2024年度年初預(yù)算1698.7萬元，2024年度決算1751.02萬元，完成年初預(yù)算的103.08%。其中：

“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算1698.7萬元，2024年度決算1751.02萬元，完成年初預(yù)算的103.08%。主要原因是按照全市統(tǒng)一政策基數(shù)調(diào)整，增加預(yù)算支出。

5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2024年度年初預(yù)算35676.9萬元，2024年度決算38654.34萬元，完成年初預(yù)算的108.35%。其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算35676.9萬元，2024年度決算38654.34萬元，完成年初預(yù)算的108.35%。主要原因是根據(jù)部門年度工作安排及實際情況，追加“社會公眾服務(wù)類項目”等部分項目支出。

6、“其他支出”(類)2024年度年初預(yù)算249.02萬元，2024年度決算238.84萬元，完成年初預(yù)算的95.91%。其中：

“其他支出”（款）2024年度年初預(yù)算249.02萬元，2024年度決算238.84萬元，完成年初預(yù)算的95.91%。主要原因是根據(jù)工作安排及實際情況，減少部分項目支出。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2024年度本部門無此項支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出24168萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2024年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)108.93萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算148.96萬元減少40.03萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)60.89萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)74.92萬元減少14.03萬元。主要原因：厲行節(jié)約，減少非必要的出國（境）支出；2024年度因公出國（境）費用主要用于站城融合發(fā)展、綜合交通樞紐建設(shè)、機(jī)場管理服務(wù)交流及人才交流、環(huán)境秩序治理培訓(xùn)等方面，2024年度組織因公出國（境）團(tuán)組2個、14人次。

2.公務(wù)接待費。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)0.29萬元減少0.29萬元。主要原因：厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待支出。

3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2024年度決算數(shù)48.04萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)73.76萬元減少25.72萬元。其中，公務(wù)用車購置費2024年度決算數(shù)35.96萬元，主要原因：按照部門年度公車購置（更新）計劃，2024年度購置（更新）2輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費2024年度決算數(shù)12.08萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)37.8萬元減少25.72萬元，主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車使用頻率。2024年度公務(wù)用車保有量25輛。

二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2024年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出合計1547.73萬元，比上年減少119.62萬元，減少原因：厲行節(jié)約，壓縮公用經(jīng)費支出。

三、政府采購支出情況

2024年度政府采購支出總額28881.82萬元，其中：政府采購貨物支出510.67萬元，政府采購工程支出1438.46萬元，政府采購服務(wù)支出26932.69萬元。授予中小企業(yè)合同金額23963.26萬元，占政府采購支出總額的82.97%，其中：授予小微企業(yè)合同金額14231.69萬元，占政府采購支出總額的49.28%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

截至12月31日，北京市重點站區(qū)管理委員會共有車輛25臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。

五、政府購買服務(wù)支出說明

2024年度政府購買服務(wù)決算1894.4萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

7.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（類）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

9.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費以及烈士褒揚金。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。

19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）：反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事物方面的支出。

24.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

第四部分 2024年度部門績效評價情況

一、部門整體績效評價報告（詳見附件）

二、項目支出績效評價報告（詳見附件）

三、項目支出績效自評表（詳見附件）