目    錄

　　第一部分 2024年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2024年度部門決算說明

　　第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2024年度部門績效評價情況

第一部分 2024年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2024年度部門決算說明

一、部門基本情況

根據(jù)京編委〔2017〕50號文件、京編辦行〔2019〕170號等文件規(guī)定，設(shè)立北京懷柔科學(xué)城管理委員會，部門性質(zhì)為市政府派出機構(gòu)。主要職責是：

1.組織編制懷柔科學(xué)城建設(shè)和發(fā)展的各項規(guī)劃，按程序報批后組織實施。

2.貫徹落實國家及本市有關(guān)改革要求，研究提出促進懷柔科學(xué)城創(chuàng)新發(fā)展的政策措施。

3.根據(jù)授權(quán)負責懷柔科學(xué)城范圍內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展、項目建設(shè)、投融資服務(wù)、人才資源等領(lǐng)域的管理工作。

4.培育和發(fā)展科技服務(wù)業(yè)和高精尖產(chǎn)業(yè)，服務(wù)保障項目落地。

5.推進懷柔科學(xué)城管理和服務(wù)體制機制創(chuàng)新，優(yōu)化營商環(huán)境，強化服務(wù)功能，促進央地合作、軍民融合發(fā)展。

6.協(xié)調(diào)解決懷柔科學(xué)城規(guī)劃建設(shè)中的重點難點問題。

7.按權(quán)限協(xié)調(diào)開展應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、綜治維穩(wěn)、環(huán)境保護等工作。

8.對所出資企業(yè)履行國有資產(chǎn)出資人職責。

9.根據(jù)授權(quán)在懷柔科學(xué)城規(guī)劃范圍內(nèi)行使有關(guān)市級管理權(quán)限。

10.完成市政府交辦的其他事項。

北京懷柔科學(xué)城管理委員會包括北京懷柔科學(xué)城管理委員會(本級)1家行政單位。部門內(nèi)設(shè)8個處室，分別為：辦公室、發(fā)展改革與政策研究處、規(guī)劃建設(shè)處、設(shè)施平臺處、成果轉(zhuǎn)化與創(chuàng)新協(xié)調(diào)處、交流合作與人才工作處、財經(jīng)管理處、機關(guān)黨委（組織人事處）。

二、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計10103.17萬元，比上年減少68611.5萬元，下降87.16%。

（一）收入決算說明

2024年度本年收入合計9970.29萬元，比上年減少68680.38萬元，下降87.32%。

1.財政撥款收入9906.29萬元，占收入合計的99.36%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入9906.29萬元，占收入合計的99.36%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，占收入合計的0%；

2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；

3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；

6.其他收入64.00萬元，占收入合計的0.64%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2024年度本年支出合計7985.89萬元，比上年減少70146.87萬元，下降89.78%，其中：基本支出1454.41萬元，占支出合計的18.21%；項目支出6531.48萬元，占支出合計的81.79%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

圖2：支出決算

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計10034.17萬元，比上年減少68595.50萬元，下降87.24%。主要原因：部門根據(jù)年度工作任務(wù)、國資監(jiān)管職責以及懷柔科學(xué)城建設(shè)發(fā)展整體需求統(tǒng)籌資金安排，減少區(qū)域發(fā)展資本性支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7917.16萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出7.75萬元，占本年財政撥款支出0.10%；科學(xué)技術(shù)支出7623.94萬元，占本年財政撥款支出96.30%；社會保障和就業(yè)支出188.97萬元，占本年財政撥款支出2.39%；衛(wèi)生健康支出96.50 萬元，占本年財政撥款支出1.22%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”2024年度年初預(yù)算8.00萬元，2024年度決算7.75萬元，完成年初預(yù)算的96.90%。

其中：

“進修及培訓(xùn)”2024年度年初預(yù)算8.00萬元，2024年度決算7.75萬元，完成年初預(yù)算的96.90%。與年初預(yù)算數(shù)基本持平。

2、“科學(xué)技術(shù)支出”2024年度年初預(yù)算9590.40萬元，2024年度決算7623.94萬元，完成年初預(yù)算的79.50%。其中：

“科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)”2024年度年初預(yù)算2671.35萬元，2024年度決算1959.99萬元，完成年初預(yù)算的73.37%。主要原因：部門年中調(diào)整人員招錄計劃，減少部分基本經(jīng)費支出。

“科技條件與服務(wù)”2024年度年初預(yù)算170.81萬元，2024年度決算166.14萬元，完成年初預(yù)算的97.27%。與年初預(yù)算數(shù)基本持平。

“科學(xué)技術(shù)普及”2024年度年初預(yù)算551.92萬元，2024年度決算515.56萬元，完成年初預(yù)算的93.41%。與年初預(yù)算數(shù)基本持平。

“科技交流與合作”2024年度年初預(yù)算350.00萬元，2024年度決算0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要原因：按照國家科學(xué)中心合作聯(lián)盟要求，2024年度國際綜合性科學(xué)中心研討會不在我國舉辦，故減少此項國際合作交流活動資金支出。

“科技重大項目”2024年度年初預(yù)算4504.00萬元，2024年度決算4024.00萬元，完成年初預(yù)算的89.34%。主要原因：有效開展交叉研究平臺運行補助事項，因政策調(diào)整減少部分支出。

“其他科學(xué)技術(shù)支出”2024年度年初預(yù)算1342.33萬元，2024年度決算958.25萬元，完成年初預(yù)算的71.39%。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制一般性支出，節(jié)省部分項目經(jīng)費。

3、“社會保障和就業(yè)支出”2024年度年初預(yù)算301.06萬元，2024年度決算188.97萬元，完成年初預(yù)算的62.77%。其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2024年度年初預(yù)算261.06萬元，2024年度決算159.47萬元，完成年初預(yù)算的61.08%。主要原因：部門年中調(diào)整人員招錄計劃，減少部分養(yǎng)老保險、年金費用支出。

“撫恤”2024年度年初預(yù)算40.00萬元，2024年度決算29.50萬元，完成年初預(yù)算的73.75%。主要原因：按照全市統(tǒng)一標準，根據(jù)實際數(shù)據(jù)核算發(fā)放病故職工家屬死亡撫恤金和喪葬費。

4、“衛(wèi)生健康支出”2024年度年初預(yù)算145.48萬元，2024年度決算96.50萬元，完成年初預(yù)算的66.33%。其中：

“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2024年度年初預(yù)算145.48萬元，2024年度決算96.50萬元，完成年初預(yù)算的66.33%。主要原因：部門年中調(diào)整人員招錄計劃，減少部分醫(yī)療保險費用支出。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門無此項支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

本部門無此項支出。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出1454.41萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2024年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)25.94萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算35.55萬元減少9.61萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)21.41萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)30.00萬元減少8.59萬元。主要原因：部門繼續(xù)落實政府過緊日子的要求，厲行勤儉節(jié)約，本年度按照人員實際出國（境）情況使用預(yù)算資金結(jié)算；2024年度因公出國（境）費用主要用于2人次參團赴法國、德國重要科技園區(qū)開展科技合作、國際交流等公務(wù)活動。

2.公務(wù)接待費。2024年度決算數(shù)0萬元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)一致。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2024年度決算數(shù)4.53萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)5.55萬元減少1.02萬元。其中，公務(wù)用車購置費2024年度決算數(shù)0萬元，與年初預(yù)算數(shù)一致。公務(wù)用車運行維護費2024年度決算數(shù)4.53萬元，主要原因：部門繼續(xù)落實政府過緊日子的要求，嚴控公務(wù)用車運維支出。2024年度公務(wù)用車保有量3輛。

二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出合計123.21萬元，比上年增加66.42萬元，增加原因：較上年新增工作人員較多，本年度機關(guān)運行經(jīng)費支出有所增加。

三、政府采購支出情況

2024年度政府采購支出總額413.84萬元，其中：政府采購貨物支出47.98萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出365.87萬元。授予中小企業(yè)合同金額257.03萬元，占政府采購支出總額的62.11%，其中：授予小微企業(yè)合同金額226.01萬元，占政府采購支出總額的54.61%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

截至12月31日，北京懷柔科學(xué)城管理委員會共有車輛3臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。

五、政府購買服務(wù)支出說明

2024年度政府購買服務(wù)決算1263.88萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

7.教育支出-進修及培訓(xùn)-培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

8.科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)-行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出

9.科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)-一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

10.科學(xué)技術(shù)支出-技術(shù)研究與開發(fā)-科技成果轉(zhuǎn)化與擴散：反映促進科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實生產(chǎn)力的應(yīng)用、推廣和引導(dǎo)性支出，以及基本建設(shè)支出中用于支持企業(yè)科技自主創(chuàng)新的支出。

11.科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)普及-科普活動：反映用于開展科普活動的支出。

12.科學(xué)技術(shù)支出-科技交流與合作-國際交流與合作：反映為提升國家科技水平與國外政府和國際組織開展合作研究、科技交流等方面的支出。

13.科學(xué)技術(shù)支出-科技重大項目-科技重大專項：反映用于科技重大專項和重點研發(fā)計劃的有關(guān)經(jīng)費支出。

14.科學(xué)技術(shù)支出-其他科學(xué)技術(shù)支出-其他科學(xué)技術(shù)支出：反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項外用于科技方面的支出。

15.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

16.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

17.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位 (包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同) 基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

18.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

第四部分 2024年度部門績效評價情況

一、部門整體績效評價報告（詳見附件）

二、項目支出績效評價報告（詳見附件）

三、項目支出績效自評表（詳見附件）