目 錄
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2024年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）本部門職責(zé)
北京市人民檢察院第四分院部門單位性質(zhì)為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。北京市人民檢察院第四分院本部門職責(zé)：跨地區(qū)行政訴訟、重大民商事監(jiān)督案件、走私犯罪案件、重大職務(wù)犯罪案件、重大環(huán)境資源保護(hù)和重大食品藥品安全刑事案件、公共交通、機(jī)場(chǎng)等領(lǐng)域發(fā)生的重大刑事案件，以及原鐵檢分院管轄的案件，打擊和防范在鐵路上發(fā)生的各種犯罪活動(dòng)，維護(hù)鐵路運(yùn)輸秩序、生產(chǎn)秩序和工作秩序，保護(hù)鐵路財(cái)產(chǎn)和運(yùn)輸物資不受侵害，保護(hù)旅客和鐵路職工的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利不受侵害。同時(shí)，下轄管理北京、天津、石家莊三個(gè)鐵路運(yùn)輸檢察院。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中共北京市委政法委員會(huì)中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室北京市人民檢察院關(guān)于印發(fā)《北京市檢察機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案》的通知》(京政法發(fā)<2019>8號(hào))，北京市人民檢察院第四分院設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為綜合辦公室、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、檢務(wù)督察部、機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處）。下屬單位數(shù)量１個(gè)，為北京市人民檢察院第四分院本級(jí)。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)5167.29萬(wàn)元，比上年增加113.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.24%。
（一）收入決算說(shuō)明
2024年度本年收入合計(jì)5167.29萬(wàn)元，比上年增加（減少）113.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）2.24%。
1.財(cái)政撥款收入5166.61萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.99%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5166.61萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.99%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入0.67萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.01%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說(shuō)明
2024年度本年支出合計(jì)5158.11萬(wàn)元，比上年增加173.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.49%，其中：基本支出4679.45萬(wàn)元，占支出合計(jì)的90.72%；項(xiàng)目支出478.66萬(wàn)元，占支出合計(jì)的9.28%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5166.61萬(wàn)元，比上年增加113.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.25%。主要原因：編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)增多，人員支出增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5157.44萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出4477.88萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出86.84%；教育支出2.99萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.06%；社會(huì)保障和就業(yè)支出397.37萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出7.70%; 衛(wèi)生健康支出279.19萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.41%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”(類)2024年度年初預(yù)算4378.34萬(wàn)元，2024年度決算4477.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.27%。
其中：
“檢察”（款）2024年度年初預(yù)算4378.34萬(wàn)元，2024年度決算4477.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.27%。主要原因：編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)增多，人員支出增加。
2、“教育支出”（類）2024年度年初預(yù)算2.99萬(wàn)元，2024年度決算2.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算2.99萬(wàn)元，2024年度決算2.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預(yù)算425.86萬(wàn)元，2024年度決算397.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.42%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算425.86萬(wàn)元，2024年度決算397.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.42%。主要原因：落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，年中核減預(yù)算。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2024年度年初預(yù)算274.93萬(wàn)元，2024年度決算279.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.55%。其中：
“行政單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算274.93萬(wàn)元，2024年度決算279.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.55%。主要原因：受人員規(guī)模變動(dòng)及繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整影響,支出需求增加。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出4678.78萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)62.23萬(wàn)元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算62.23萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)用統(tǒng)一安排在市檢察院本級(jí)。2024年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用未發(fā)生，2024年度組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)、0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0.1萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)0.1萬(wàn)元增加（減少）0萬(wàn)元。主要原因：貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，嚴(yán)控公務(wù)接待支出。2024年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待越南來(lái)訪使團(tuán)等。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待9人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)62.12萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)62.12萬(wàn)元增加（減少）0萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年度決算數(shù)41.47萬(wàn)元，主要原因：2024年報(bào)廢購(gòu)置（更新）公用車2輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)20.65萬(wàn)元，主要原因：貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，嚴(yán)控公用車運(yùn)維支出。2024年度公務(wù)用車保有量14輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)830.43萬(wàn)元，比上年增加30.91萬(wàn)元，增加原因：編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)增加、業(yè)務(wù)量增多，機(jī)關(guān)運(yùn)行成本增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2024年度政府采購(gòu)支出總額362.63萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出26.95萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出335.69萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額351.5萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的96.93%，其中：授予小微企業(yè)合同金額42.44萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的11.7%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京市人民檢察院第四分院(本級(jí))共有車輛14臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備2臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2024年度政府購(gòu)買服務(wù)決算593.19萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.公共安全支出（類）檢察（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.公共安全支出（類）檢察（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
9.公共安全支出（類）檢察（款）“兩房”建設(shè)（項(xiàng)）：反映辦案用房和專業(yè)技術(shù)用房及附屬設(shè)施的建設(shè)和修繕支出。
10.公共安全支出（類）檢察（款）檢察監(jiān)督（項(xiàng)）：反映檢察機(jī)關(guān)依法開展法律監(jiān)督工作的支出，包括偵察監(jiān)督、公訴、審判監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、民事行政監(jiān)督、公益訴訟、控告申訴等。
11.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。
15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件）
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件）
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件）