目    錄

　　第一部分 2024年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購(gòu)情況表

　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開(kāi)情況表

　　第二部分 2024年度部門決算說(shuō)明

　　第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2024年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見(jiàn)附件。

第二部分 2024年度部門決算說(shuō)明

一、部門基本情況

北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院包括1個(gè)預(yù)算單位，即北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院（本級(jí)）。根據(jù)《北京市檢察機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案》要求，結(jié)合我院實(shí)際情況，我院于2019年3月完成了內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革工作，將內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有18個(gè)優(yōu)化調(diào)整為12個(gè)，分別為：辦公室(行政事務(wù)管理部)、政治部（機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委）、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、第九檢察部、檢務(wù)督察部。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)檢察院組織法》，人民檢察院是國(guó)家的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。人民檢察院通過(guò)行使檢察權(quán)，追訴犯罪，維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)秩序，維護(hù)個(gè)人和組織的合法權(quán)益，維護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)公共利益，保障法律正確實(shí)施，維護(hù)社會(huì)公平正義，維護(hù)國(guó)家法制統(tǒng)一、尊嚴(yán)和權(quán)威，保障中國(guó)特色社會(huì)主義建設(shè)的順利進(jìn)行。

二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)18843.54萬(wàn)元，比上年增加24.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.13%。

（一）收入決算說(shuō)明

2024年度本年收入合計(jì)18553.9萬(wàn)元，比上年增加265.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.45%。

1.財(cái)政撥款收入18241.57萬(wàn)元，占收入合計(jì)的98.32%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入18241.57萬(wàn)元，占收入合計(jì)的98.32%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

6.其他收入312.33萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.68%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說(shuō)明

2024年度本年支出合計(jì)18259.82萬(wàn)元，比上年增加84.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.46%，其中：基本支出14487.76萬(wàn)元，占支出合計(jì)的79.34%；項(xiàng)目支出3772.05萬(wàn)元，占支出合計(jì)的20.66%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)18241.58萬(wàn)元，比上年增加33.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.19%。主要原因：一是本年度人員增加，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加；二是根據(jù)檢察業(yè)務(wù)工作實(shí)際需求安排。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17947.48萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出15794.93萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出88.01%；教育支出21.94萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.12%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1222.75萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出6.81%；衛(wèi)生健康支出907.86萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.06%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、“公共安全支出”（類）2024年度年初預(yù)算16036.22萬(wàn)元，2024年度決算15794.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.50%。其中：

“檢察”（款）2024年度年初預(yù)算16036.22萬(wàn)元，2024年度決算15794.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.50%。主要原因：一是堅(jiān)決貫徹落實(shí)政府過(guò)緊日子的要求，厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓減一般性支出；二是根據(jù)檢察業(yè)務(wù)工作實(shí)際需求安排。

2、“教育支出”(類)2024年度年初預(yù)算21.94萬(wàn)元，2024年度決算21.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算21.94萬(wàn)元，2024年度決算21.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2024年度年初預(yù)算1254.52萬(wàn)元，2024年度決算1222.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.47%。其中：

“行政事業(yè)單位離退休”（款）2024年度年初預(yù)算1229.52萬(wàn)元，2024年度決算1189.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.71%。主要原因是：根據(jù)本年度養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金實(shí)際需求安排支出。

“撫恤”（款）2024年度年初預(yù)算25萬(wàn)元，2024年度決算33.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的134.64%。主要原因是：根據(jù)本年度去世人員實(shí)際情況安排支出。

4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”（類）2024年度年初預(yù)算967.52萬(wàn)元，2024年度決算907.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.83%。其中：

“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算967.52萬(wàn)元，2024年度決算907.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.83%。主要原因是：根據(jù)本年度醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)際需求安排支出。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬(wàn)元。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出14483.8萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)47.25萬(wàn)元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算89.09萬(wàn)元減少41.84萬(wàn)元。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：全市檢察院人財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)（境）費(fèi)用安排在市檢察院本級(jí)。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)3.79萬(wàn)元減少3.79萬(wàn)元。主要原因：本年度2024年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)47.25萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)85.3萬(wàn)元減少38.05萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年度決算數(shù)17.98萬(wàn)元，主要原因：2024年度公務(wù)用車購(gòu)置（更新）1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)29.27萬(wàn)元，主要原因：按照厲行節(jié)約精神，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2024年度公務(wù)用車保有量28輛。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)1942.94萬(wàn)元，比上年增加40.56萬(wàn)元，主要原因：根據(jù)本年度實(shí)際需求安排支出。

三、政府采購(gòu)支出情況

2024年度政府采購(gòu)支出總額1260萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出46.4萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1213.6萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1180.22萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的93.67%，其中：授予小微企業(yè)合同金額731.85萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的58.08%。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至12月31日，北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院共有車輛28臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備1臺(tái)（套）。

五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明

2024年度政府購(gòu)買服務(wù)決算803.32萬(wàn)元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

7.公共安全支出（類）檢察（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.公共安全支出（類）檢察（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

9.公共安全支出（類）檢察（款）檢察監(jiān)督（項(xiàng)）：反映檢察機(jī)關(guān)依法開(kāi)展法律監(jiān)督工作的支出，包括偵查監(jiān)督、公訴、審判監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、民事行政監(jiān)督、公益訴訟、控告申訴等。

10.公共安全支出（類）檢察（款）其他檢察支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于檢察方面的支出。

11.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

16.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支持（款）其他衛(wèi)生健康支持（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。

第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件）

二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件）

三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件）

四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告

按照中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作要求，我部門涉及的轉(zhuǎn)移支付不予公開(kāi)。