目    錄

　　第一部分 2024年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2024年度部門決算說明

　　第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2024年度部門績效評價情況

第一部分 2024年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2024年度部門決算說明

一、部門基本情況

北京市海淀區(qū)人民檢察院主要職責(zé)是在轄區(qū)內(nèi)依法獨立行使檢察權(quán)。接受北京市人民檢察院和區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)，對本區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負責(zé)并報告工作；負責(zé)受理審查本院管轄提請逮捕的案件；負責(zé)受理本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴；負責(zé)對轄區(qū)內(nèi)公民、單位的法制宣傳和犯罪預(yù)防；負責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴的案件；負責(zé)對轄區(qū)內(nèi)的民事、經(jīng)濟、行政訴訟判決的監(jiān)督；負責(zé)對公安局、國家安全局偵查工作的法律監(jiān)督；負責(zé)對轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監(jiān)督；負責(zé)本院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；負責(zé)本院黨的紀律檢查和行政監(jiān)察工作；負責(zé)本院的后勤管理和物資裝備工作；負責(zé)由上級人民檢察院交辦的其他工作。

　　根據(jù)《北京市機構(gòu)編制委員會、北京市人民檢察院關(guān)于印發(fā)<北京市區(qū)、縣人民檢察院機構(gòu)改革的意見>的通知》（京編委[2002]3號）和《北京市人民檢察院關(guān)于印發(fā)<關(guān)于北京市檢察機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)優(yōu)化設(shè)置的實施意見（試行）>的通知》（京檢發(fā)[2016]127號），設(shè)立北京市海淀區(qū)人民檢察院。內(nèi)設(shè)12個部門，分別為辦公室（行政事務(wù)管理部）、政治部（機關(guān)黨委、機關(guān)紀委）、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、第九檢察部（法律政策研究室）、檢務(wù)督察部。

　　北京市海淀區(qū)人民檢察院包括1個預(yù)算單位，即北京市海淀區(qū)人民檢察院（本級）。

二、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計19651.45萬元，比上年減少5.41萬元，下降0.03%。

（一）收入決算說明

2024年度本年收入合計19651.45萬元，比上年減少5.41萬元，下降0.03%。

1.財政撥款收入18675.29萬元，占收入合計的95.03%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入18675.29萬元，占收入合計的95.03%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；

2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；

3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；

6.其他收入976.16萬元，占收入合計的4.97%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2024年度本年支出合計19561.76萬元，比上年減少85.70萬元，下降0.44%，其中：基本支出16892.83萬元，占支出合計的86.36%；項目支出2668.93萬元，占支出合計的13.64%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

圖2：基本支出和項目支出情況

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計18675.29萬元，比上年增加1351.76萬元，增長7.80%。主要原因：根據(jù)檢察業(yè)務(wù)工作實際需求安排支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出18601.86萬元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出16064.03萬元，占本年財政撥款支出86.36%；教育支出5.66萬元，占本年財政撥款支出0.03%；社會保障和就業(yè)支出1368.98萬元，占本年財政撥款支出7.36%；衛(wèi)生健康支出1163.18萬元，占本年財政撥款支出6.25%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、“公共安全支出”（類）2024年度年初預(yù)算16675.47萬元，2024年度決算16064.03萬元，完成年初預(yù)算的96.33%。

其中：

“檢察”（款）2024年度年初預(yù)算16675.47萬元，2024年度決算16064.03萬元，完成年初預(yù)算的96.33%。主要原因：根據(jù)檢察業(yè)務(wù)工作實際需求安排支出。

2、“教育支出”(類)2024年度年初預(yù)算8.5萬元，2024年度決算5.66萬元，完成年初預(yù)算的66.59%。其中：

“進修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算8.5萬元，2024年度決算5.66萬元，完成年初預(yù)算的66.59%。主要原因：根據(jù)實際培訓(xùn)情況安排支出。

3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預(yù)算1418.98萬元，2024年度決算1368.98萬元，完成年初預(yù)算的96.48%。其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算1368.98萬元，2024年度決算1368.98萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因：根據(jù)離退休人員及養(yǎng)老保險等實際需求及變化安排支出。

“撫恤”（款）2024年度年初預(yù)算50萬元，2024年度決算0萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要原因：2024年無去世、病故職工。

4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2024年度年初預(yù)算1163.67萬元，2024年度決算1163.18萬元，完成年初預(yù)算的99.96%。

其中：

“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算1163.67萬元，2024年度決算1163.18萬元，完成年初預(yù)算的99.96%。主要原因：根據(jù)醫(yī)療保險實際需求及變化安排支出。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出16892.83萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2024年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)62.63萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算72萬元減少9.37萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)0萬元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)持平。

2.公務(wù)接待費。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)2萬元減少2萬元。主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴控接待人數(shù)，嚴把費用標準。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2024年度決算數(shù)62.63萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)70萬元減少7.37萬元。其中，公務(wù)用車購置費2024年度決算數(shù)0萬元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約要求，嚴控公車數(shù)量，嚴控公務(wù)用車購置費支出。公務(wù)用車運行維護費2024年度決算數(shù)62.63萬元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格車輛管理，壓縮公務(wù)用車運行維護費支出。2024年度公務(wù)用車保有量32輛。

二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出合計2131.98萬元，比上年增加268.95萬元，增加原因：根據(jù)實際需求安排支出。

三、政府采購支出情況

2024年度政府采購支出總額329.08萬元，其中：政府采購貨物支出132.36萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出196.72萬元。授予中小企業(yè)合同金額289萬元，占政府采購支出總額的87.82%，其中：授予小微企業(yè)合同金額289萬元，占政府采購支出總額的87.82%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

截至12月31日，北京市海淀區(qū)人民檢察院共有車輛32臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。

五、政府購買服務(wù)支出說明

2024年度政府購買服務(wù)決算843.47萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

7.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

8.公共安全支出（類）檢察（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

9.公共安全支出（類）檢察（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

10.公共安全支出（類）檢察（款）檢察監(jiān)督（項）：反映檢察機關(guān)依法開展法律監(jiān)督工作的支出，包括偵查監(jiān)督、公訴、審判監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、民事行政監(jiān)督、公益訴訟、控告申訴等。

11.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

第四部分 2024年度部門績效評價情況

一、部門整體績效評價報告（詳見附件）

二、項目支出績效評價報告（詳見附件）

三、項目支出績效自評表（詳見附件）

四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告

按照中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作要求，我部門涉及的轉(zhuǎn)移支付不予公開。