目 錄
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.本部門職責(zé)
北京市門頭溝區(qū)人民檢察院部門職責(zé)包括：
（1）深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一檢察機(jī)關(guān)思想和行動，堅(jiān)持黨對檢察工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決維護(hù)習(xí)近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
（2）接受北京市人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)；
（3）依照法律規(guī)定對有關(guān)刑事案件行使偵查權(quán)；
（4）對刑事案件進(jìn)行審查，批準(zhǔn)或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人；
（5）對刑事案件進(jìn)行審查，決定是否提起公訴，對決定提起公訴的案件支持公訴；
（6）依照法律規(guī)定提起公益訴訟；
（7）對訴訟活動實(shí)行法律監(jiān)督；
（8）對判決、裁定等生效法律文書的執(zhí)行工作實(shí)行法律監(jiān)督；
（9）對監(jiān)獄、看守所的執(zhí)法活動實(shí)行法律監(jiān)督；
（10）法律規(guī)定的其他職權(quán)。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)北京市委全面深化改革委員會審議通過的《北京市檢察機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案》（京政法發(fā)〔2019〕8號），北京市門頭溝區(qū)人民檢察院（本級）設(shè)置10個(gè)職能部（室），分別為第一檢察部，第二檢察部，第三檢察部，第四檢察部，第五檢察部，第六檢察部，第七檢察部，辦公室（行政事務(wù)管理部），政治部（機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委），檢務(wù)督察部。
北京市門頭溝區(qū)人民檢察院包括1個(gè)預(yù)算單位，即北京市門頭溝區(qū)人民檢察院（本級）。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)5570.41萬元，比上年增加29.14萬元，增長0.53%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計(jì)5565.13萬元，比上年增加116.32萬元，增長2.13%。
1.財(cái)政撥款收入5565.13萬元，占收入合計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5565.13萬元，占收入合計(jì)的100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入0萬元，占收入合計(jì)的0%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計(jì)5364.41萬元，比上年減少147.09萬元，下降2.67%，其中：基本支出4745.35萬元，占支出合計(jì)的88.46%；項(xiàng)目支出619.06萬元，占支出合計(jì)的11.54%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5570.41萬元，比上年增加29.14萬元，增長0.53%。主要原因：根據(jù)檢察業(yè)務(wù)實(shí)際需求安排支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5364.41萬元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出4640.11萬元，占本年財(cái)政撥款支出86.5%；教育支出0.45萬元，占本年財(cái)政撥款支出的0.01%；社會保障和就業(yè)支出407.71萬元，占本年財(cái)政撥款支出的7.6%；衛(wèi)生健康支出316.14萬元，占財(cái)政撥款的5.89%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”（類）2024年度年初預(yù)算4713.46萬元，2024年度決算4640.11萬元，完成年初預(yù)算的98.44%。其中：
“檢察”（款）2024年度年初預(yù)算4713.46萬元，2024年度決算4640.11萬元，完成年初預(yù)算的98.44%。主要原因：根據(jù)檢察業(yè)務(wù)實(shí)際需求安排支出。
2、“教育支出”（類）2024年度年初預(yù)算0.45萬元，2024年度決算0.45萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算0.45萬元，2024年度決算0.45萬元，完成年初預(yù)算的100%。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預(yù)算481.79萬元，2024年度決算407.71萬元，完成年初預(yù)算的84.62%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算429.99萬元，2024年度決算388.75萬元，完成年初預(yù)算的90.41%，主要原因：根據(jù)檢察業(yè)務(wù)實(shí)際需求安排支出。
“撫恤”（款）2024年度年初預(yù)算51.8萬元，2024年度決算18.96萬元，完成年初預(yù)算的36.6%，主要原因：根據(jù)實(shí)際死亡撫恤金需求安排支出。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2024年度年初預(yù)算336.14萬元，2024年度決算316.14萬元，完成年初預(yù)算的94.05%，其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算336.14萬元，2024年度決算316.14萬元，完成年初預(yù)算的94.05%。主要原因：根據(jù)實(shí)際醫(yī)療保險(xiǎn)需求安排支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出4745.35萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)29.04萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算70.89萬元減少41.85萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)0萬元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)一致。主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國（境）費(fèi)用安排在市檢察院本級。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)2.91萬元減少2.91萬元。主要原因：貫徹厲行勤儉節(jié)約要求,減少接待規(guī)模和接待次數(shù)。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)29.04萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)67.98萬元減少38.94萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2024年度決算數(shù)17.98萬元，主要原因：車輛已達(dá)報(bào)廢更新要求，2024年度購置（更新）1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)11.06萬元，主要原因：貫徹勤儉節(jié)約的要求，嚴(yán)格車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2024年度公務(wù)用車保有量24輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)689.33萬元，比上年減少11.77萬元，減少原因：根據(jù)檢察業(yè)務(wù)實(shí)際需求安排支出。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額179.53萬元，其中：政府采購貨物支出44.11萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出135.42萬元。授予中小企業(yè)合同金額162.77萬元，占政府采購支出總額的90.67%，其中：授予小微企業(yè)合同金額30.12萬元，占政府采購支出總額的16.78%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京市門頭溝區(qū)人民檢察院(本級)共有車輛24臺；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算352.99萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.公共安全支出（類）檢察（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.公共安全支出（類）檢察（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
9.公共安全支出（類）檢察（款）檢察監(jiān)督（項(xiàng)）：反映檢察機(jī)關(guān)依法開展法律監(jiān)督工作的支出，包括偵查監(jiān)督、公訴、審判監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、民事行政監(jiān)督、公益訴訟、控告申訴等。
10.教育支出（類）進(jìn)修和培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退伍兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2024年度部門績效評價(jià)情況
一、部門整體績效評價(jià)報(bào)告（詳見附件）
二、項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告（詳見附件）
三、項(xiàng)目支出績效自評表（詳見附件）
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報(bào)告
按照中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作要求，我部門涉及的中央轉(zhuǎn)移支付不予公開。