目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
北京市房山區(qū)人民檢察院內(nèi)設(shè)機構(gòu)共11個，分別是：辦公室（行政事務(wù)管理部）、政治部（機關(guān)黨委、機關(guān)紀委）、檢務(wù)督察部、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部（法律政策研究室）、燕山檢察處。
北京市房山區(qū)人民檢察院包括1個預算單位，即北京市房山區(qū)人民檢察院（本級）。
北京市房山區(qū)人民檢察院單位性質(zhì)為法律監(jiān)督機關(guān)，主要職責是：依照法律規(guī)定對有關(guān)刑事案件行使偵查權(quán)；對刑事案件進行審查，批準或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人；對刑事案件進行審查，決定是否提起公訴，對決定提起公訴的案件支持公訴；依照法律規(guī)定提起公益訴訟；對訴訟活動實行法律監(jiān)督；對判決、裁定等生效法律文書的執(zhí)行工作實行法律監(jiān)督；對轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場所收押犯罪嫌疑人和監(jiān)外服刑人員的社區(qū)矯正工作進行監(jiān)督等。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計9250.16萬元，比上年減少353.21萬元，下降3.68%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計9114.75萬元，比上年減少309.79萬元，下降3.29%。
1.財政撥款收入9105.09萬元，占收入合計的99.89%。其中：一般公共預算財政撥款收入9105.09萬元，占收入合計的99.89%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入9.66萬元，占收入合計的0.11%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計9003.43萬元，比上年減少410.39萬元，下降4.36%，其中：基本支出8257.36萬元，占支出合計的91.71%；項目支出746.07萬元，占支出合計的8.29%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計9240.50萬元，比上年減少139.30萬元，下降1.49%。主要原因：人員退休等原因?qū)е氯藛T經(jīng)費較上年減少；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金較上年有所減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出8993.78萬元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出7669.23萬元，占本年財政撥款支出85.27%；教育支出1.50萬元，占本年財政撥款支出0.02%；社會保障和就業(yè)支出766.24萬元，占本年財政撥款支出8.52%；衛(wèi)生健康支出556.81萬元，占本年財政撥款支出6.19%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”（類）2024年度年初預算數(shù)7996.84萬元，2024年度決算7669.23萬元，完成年初預算的95.90%。其中：
“檢察”（款）2024年度年初預算數(shù)7996.84萬元，2024年度決算7669.23萬元，完成年初預算的95.90%。主要原因：受人員退休、調(diào)出等因素影響，人員經(jīng)費支出減少。
2、“教育支出”（類）2024年度年初預算數(shù)1.50萬元，2024年度決算1.50萬元，完成年初預算的100%。其中：
“進修及培訓”（款）2024年度年初預算數(shù)1.50萬元，2024年度決算1.50萬元，完成年初預算的100%。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預算數(shù)806.17萬元，2024年度決算766.24萬元，完成年初預算的95.05%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預算數(shù)806.17萬元，2024年度決算726.15萬元，完成年初預算的90.07%。主要原因：根據(jù)離退休人員及養(yǎng)老保險等實際需求及變化安排支出；
“撫恤”（款）2024年度年初預算數(shù)0萬元，2024年度決算40.09萬元。主要原因：根據(jù)實際情況安排支出。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2024年度年初預算數(shù)585.86萬元，2024年度決算556.81萬元，完成年初預算的95.04%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預算數(shù)585.86萬元，2024年度決算556.81萬元，完成年初預算的95.04%。主要原因：根據(jù)單位醫(yī)療衛(wèi)生等實際需求及變化安排支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本單位無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
2024年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出8257.36萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)79.65萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算80.28萬元減少0.63萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)0萬元，與2024年年初預算數(shù)持平。主要原因:全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境費用安排在市檢察院本級。
2.公務(wù)接待費。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預算數(shù)0.5萬元減少0.5萬元。主要原因：厲行勤儉節(jié)約要求，嚴控公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2024年度決算數(shù)79.65萬元，比2024年度年初預算數(shù)79.78萬元減少0.13萬元。其中，公務(wù)用車購置費2024年度決算數(shù)30.78萬元，主要原因：車輛已達報廢更新要求，2024年度購置（更新）1輛。公務(wù)用車運行維護費2024年度決算數(shù)48.87萬元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約要求，嚴控公務(wù)用車運行維護支出。2024年度公務(wù)用車保有量34輛。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出合計1171.83萬元，比上年增加2.22萬元，增加原因：依實際情況安排支出。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額590.98萬元，其中：政府采購貨物支出63.11萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出527.86萬元。授予中小企業(yè)合同金額95.29萬元，占政府采購支出總額的16.12%，其中：授予小微企業(yè)合同金額95.29萬元，占政府采購支出總額的16.12%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京市房山區(qū)人民檢察院共有車輛34臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備4臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算436.78萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.公共安全支出（類）檢察（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.公共安全支出（類）檢察（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
9.公共安全支出（類）檢察（款）檢察監(jiān)督（項）：反映檢察機關(guān)依法開展法律監(jiān)督工作的支出，包括偵察監(jiān)督、公訴、審判監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、民事行政監(jiān)督、公益訴訟、控告申訴等。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況績效自評報告
按照中央對地方轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況績效自評工作要求，我部門涉及的中央轉(zhuǎn)移支付不予公開。