目    錄

　　第一部分 2024年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2024年度部門決算說明

　　第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2024年度部門績效評價情況

第一部分 2024年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2024年度部門決算說明

一、部門/單位基本情況

北京市通州區(qū)人民檢察院在管轄地區(qū)內(nèi)依法獨立行使檢察權(quán)，接受北京市人民檢察院和區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)，對本區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負責(zé)并報告工作。北京市通州區(qū)人民檢察院內(nèi)設(shè)機構(gòu)共12個，分別為辦公室（行政事務(wù)管理部）、政治部（機關(guān)黨委、機關(guān)紀委）、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部（法律政策研究室）、檢務(wù)督察部和駐通州區(qū)看守所檢察室。

主要職責(zé)是：

（1）在轄區(qū)內(nèi)依照法律規(guī)定對有關(guān)刑事案件行使偵查權(quán)；

（2）負責(zé)對本轄區(qū)內(nèi)刑事案件進行審查，批準或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人；

（3）負責(zé)對本轄區(qū)內(nèi)刑事案件進行審查，決定是否提起公訴，對決定提起公訴的案件支持公訴；

（4）在轄區(qū)內(nèi)依照法律規(guī)定提起公益訴訟；

（5）負責(zé)對本轄區(qū)內(nèi)訴訟活動實行法律監(jiān)督；

（6）負責(zé)對本轄區(qū)內(nèi)判決、裁定等生效法律文書的執(zhí)行工作實行法律監(jiān)督；

（7）負責(zé)對本轄區(qū)監(jiān)獄、看守所的執(zhí)法活動實行法律監(jiān)督；

（8）法律規(guī)定的其他職權(quán)。

二、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計10170.95萬元，比上年增加110.05萬元，增長1.09%。

（一）收入決算說明

2024年度本年收入合計10170.95萬元，比上年增加167.27萬元，增長1.67%。

1.財政撥款收入10169.86萬元，占收入合計的99.99%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入10169.86萬元，占收入合計的99.99%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；

2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；

3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；

6.其他收入1.09萬元，占收入合計的0.01%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2024年度本年支出合計10019.65萬元，比上年增加120.18萬元，增長1.21%，其中：基本支出9256.34萬元，占支出合計的92.38%；項目支出763.31萬元，占支出合計的7.62%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

圖2：基本支出和項目支出情況

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計10169.86萬元，比上年增加130.23萬元，增長1.29%。主要原因：因為在職人員增加，致使人員經(jīng)費上漲。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10018.56萬元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出8462.37萬元，占本年財政撥款支出84.47%；教育支出5.87萬元，占本年財政撥款支出0.58%；社會保障和就業(yè)支出904.30萬元，占本年財政撥款支出9.02%；衛(wèi)生健康支出646.02萬元，占本年財政撥款支出6.44%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、“公共安全支出”（類）2024年度年初預(yù)算8093.88萬元，2024年度決算8462.37萬元，完成年初預(yù)算的104.55%。

其中：

“檢察”（款，下同）2024年度年初預(yù)算8093.88萬元，2024年度決算8462.37萬元，完成年初預(yù)算的104.55%。主要原因：在職人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。

2、“教育支出”(類)2024年度年初預(yù)算6萬元，2024年度決算5.87萬元，完成年初預(yù)算的97.83%。其中：

“進修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算6萬元，2024年度決算5.87萬元，完成年初預(yù)算的97.83%。主要原因：厲行節(jié)儉節(jié)約，減少培訓(xùn)支出。

3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預(yù)算1010.91萬元，2024年度決算904.3萬元，完成年初預(yù)算的89.45%。其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算930.91萬元，2024年度決算884.89萬元，完成年初預(yù)算的95.06%。主要原因：根據(jù)實際需求安排支出。

“撫恤”（款）2024年度年初預(yù)算80萬元，2024年度決算19.42萬元，完成年初預(yù)算的24.28%。主要原因：根據(jù)實際需求安排支出。

4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2024年度年初預(yù)算646.02萬元，2024年度決算646.02萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算646.02萬元，2024年度決算646.02萬元，完成年初預(yù)算的100%。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

本年度無此項收入和支出。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出9256.34萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2024年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)28.71萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算37.01萬元減少8.3萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)0萬元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬元一致。主要原因：檢察機關(guān)財物統(tǒng)一管理后，因公出國境費用安排在市檢察院本級。

2.公務(wù)接待費。2024年度決算數(shù)0.1萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)0.5萬元減少0.4萬元。主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，減少公務(wù)接待費用。2024年度公務(wù)接待費主要用于接待越南檢察代表團。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待8人次。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2024年度決算數(shù)28.61萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)36.51萬元減少7.9萬元。其中，公務(wù)用車購置費2024年度決算數(shù)0萬元，主要原因：本年度無公務(wù)用車購置計劃，2024年度購置（更新）0輛。公務(wù)用車運行維護費2024年度決算數(shù)28.61萬元，主要原因：貫徹落實厲行勤儉節(jié)約要求，結(jié)合實際情況，公務(wù)用車運行維護費相應(yīng)減少。2024年度公務(wù)用車保有量19輛。

二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出合計1096.46萬元，比上年增加104.35萬元，增加原因：在職人數(shù)增加，公用經(jīng)費預(yù)算及使用相應(yīng)增長。

三、政府采購支出情況

2024年度政府采購支出總額715.43萬元，其中：政府采購貨物支出70.69萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出644.75萬元。授予中小企業(yè)合同金額698.38萬元，占政府采購支出總額的97.62%，其中：授予小微企業(yè)合同金額321.12萬元，占政府采購支出總額的44.88%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

截至12月31日，北京市通州區(qū)人民檢察院(本級)共有車輛19臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。

五、政府購買服務(wù)支出說明

2024年度政府購買服務(wù)決算596.75萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

7.公共安全支出（類）檢察（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.公共安全支出（類）檢察（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

9.公共安全支出（類）檢察（款）檢察監(jiān)督（項）：反映檢察機關(guān)依法開展法律監(jiān)督工作的支出，包括偵察監(jiān)督、公訴、審判監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、民事行政監(jiān)督、公益訴訟、控告申訴等。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

第四部分 2024年度部門績效評價情況

一、部門整體績效評價報告

詳見附件

二、項目支出績效評價報告

詳見附件

三、項目支出績效自評表

詳見附件

四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告

按照中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作要求，我部門涉及的轉(zhuǎn)移支付不予公開。