目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
1.機構(gòu)設(shè)置
北京市平谷區(qū)人民檢察院本級，無下級單位，設(shè)立10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是辦公室（行政事務(wù)管理部）、政治部、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、檢務(wù)督察部。
2.部門主要職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請逮捕的案件；（2）負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴、開展審判監(jiān)督；（3）負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴、司法救助、國家賠償?shù)鹊陌讣?；?）負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公益訴訟工作的開展；（5）負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)的刑事、民事、經(jīng)濟、行政訴訟判決的監(jiān)督；（6）負(fù)責(zé)對區(qū)公安局偵查工作的法律監(jiān)督；（7）負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監(jiān)督和社區(qū)矯正人員的監(jiān)督；（8）負(fù)責(zé)本院后勤管理和物資裝備工作；（9）院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；（10）負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；（11）負(fù)責(zé)由上級人民檢察院交辦的其他工作。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計5676.1萬元，比上年增加27.19萬元，增長0.48%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計5626.38萬元，比上年增加108.25萬元，增長1.96%。
1.財政撥款收入5626.38萬元，占收入合計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入5626.38萬元，占收入合計的100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入0萬元，占收入合計的0%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計5450.70萬元，比上年減少33.96萬元，下降0.62%，其中：基本支出5108.72萬元，占支出合計的93.73%；項目支出341.98萬元，占支出合計的6.27%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：支出決算
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計5642.3萬元，比上年增加71.68萬元，增長1.29%。主要原因：人員經(jīng)費實際需求有所增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5445.54萬元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出4697.2萬元，占本年財政撥款支出86.26%；教育支出1.7萬元，占本年財政撥款支出0.03%；社會保障和就業(yè)支出417.61萬元，占本年財政撥款支出7.67%；衛(wèi)生健康支出329.03萬元，占本年財政撥款支出6.04%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”（類）2024年度年初預(yù)算4803.25萬元，2024年度決算4697.20萬元，完成年初預(yù)算的97.79%。
其中：
“檢察”（款）2024年度年初預(yù)算4803.25萬元，2024年度決算4697.20萬元，完成年初預(yù)算的97.79%。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約。
2、“教育支出”（類）2024年度年初預(yù)算1.87萬元，2024年度決算1.70萬元，完成年初預(yù)算的90.91%。
其中：
“進修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算1.87萬元，2024年度決算1.70萬元，完成年初預(yù)算的90.91%。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約。
3、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2024年度年初預(yù)算445.31萬元，2024年度決算417.61萬元，完成年初預(yù)算的93.78%。
其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算423.31萬元，2024年度決算417.61萬元，完成年初預(yù)算的98.65%。主要原因：根據(jù)離退休人員及養(yǎng)老保險等實際需求及變化安排支出。
“撫恤支出”（款）2024年度年初預(yù)算22萬元，2024年度決算0萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要原因：2024年我院無撫恤金支出。
4、“衛(wèi)生健康支出”（類）2024年度年初預(yù)算337.66萬元，2024年度決算329.03萬元，完成年初預(yù)算的97.44%。
其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算337.66萬元，2024年度決算329.03萬元，完成年初預(yù)算的97.44%。主要原因：根據(jù)在職人員及醫(yī)療保險等實際需求及變化安排支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位無此項經(jīng)費。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本單位無此項經(jīng)費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出5103.56萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)30.80萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算44.46萬元減少13.66萬元。其中：
2.公務(wù)接待費。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)1.90萬元減少1.90萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，實行厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)。我單位2024年度未發(fā)生公務(wù)接待費支出。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2024年度決算數(shù)30.80萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)42.56萬元減少11.76萬元。其中，公務(wù)用車購置費2024年度決算數(shù)0萬元，主要原因:本年度我單位未更新公務(wù)用車，2024年度購置（更新）0輛。公務(wù)用車運行維護費2024年度決算數(shù)30.80萬元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制支出。2024年度公務(wù)用車保有量21輛。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出合計767.07萬元，比上年增加12.75萬元，增加原因：根據(jù)實際需求安排支出。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額214.82萬元，其中：政府采購貨物支出13.95萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出200.87萬元。授予中小企業(yè)合同金額214.82萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額214.82萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京市平谷區(qū)人民檢察院共有車輛21臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算401.42萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.公共安全支出（類）檢察（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.公共安全支出（類）檢察（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
9.公共安全支出（類）檢察（款）檢察監(jiān)督（項）：反映檢察機關(guān)依法開展法律監(jiān)督工作的支出，包括偵察監(jiān)督、公訴、審判監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、民事行政監(jiān)督、公益訴訟、控告申訴等。
10.公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）：反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。
11.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機構(gòu)的支出，以及退役士兵、專業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費、按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告
中央轉(zhuǎn)移支付不予公開。