目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
檢察機關是國家的法律監(jiān)督機關，通過行使檢察權(quán)，追訴犯罪，維護國家安全和社會秩序，維護個人和組織的合法權(quán)益，維護國家利益和社會公共利益，保障法律正確實施，維護社會公平正義，維護國家法制統(tǒng)一、尊嚴和權(quán)威，保障中國特色社會主義建設的順利進行。具體行使下列職權(quán)：依照法律規(guī)定對有關刑事案件行使偵查權(quán)；對刑事案件進行審查，批準或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人；對刑事案件進行審查，決定是否提起公訴，對決定提起公訴的案件支持公訴；依照法律規(guī)定提起公益訴訟；對訴訟活動實行法律監(jiān)督；對判決、裁定等生效法律文書的執(zhí)行工作實行法律監(jiān)督；對監(jiān)獄、看守所的執(zhí)法活動實行法律監(jiān)督；法律規(guī)定的其他職權(quán)。
根據(jù)《北京市檢察機關內(nèi)設機構(gòu)改革方案》北京市延慶區(qū)人民檢察院下設10個部門。包括：辦公室（行政事務管理部）、政治部（機關黨委、機關紀委）、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部（法律政策研究室）、檢務督察部。
北京市延慶區(qū)人民檢察院包括1個預算單位，即北京市延慶區(qū)人民檢察院（本級）。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計5203.38萬元，比上年5399.19萬元減少195.81萬元，下降3.63%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計5123.13萬元，比上年5209.56萬元減少86.43萬元，下降1.66%。
1.財政撥款收入5106.03萬元，占收入合計的99.67%。其中：一般公共預算財政撥款收入5106.03萬元，占收入合計的99.67%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入17.09萬元，占收入合計的0.33%。
圖1：收入預算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計5049.29萬元，比上年5276.77萬元減少227.48萬元，下降4.31%，其中：基本支出4652.69萬元，占支出合計的92.15%；項目支出396.60萬元，占支出合計的7.85%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計5123.78萬元，比上年5291.96萬元減少168.18萬元，下降3.18%。主要原因：厲行節(jié)約原則，落實“過緊日子”要求。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出5042.49萬元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出4378.56萬元，占本年財政撥款支出86.83%；社會保障和就業(yè)支出431.98萬元，占本年財政撥款支出8.57%；衛(wèi)生健康支出231.96萬元，占本年財政撥款支出4.60%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”（類）2024年度年初預算4178.44萬元，2024年度決算4378.55萬元，完成年初預算的104.79%。
其中：
“檢察”（款）2024年度年初預算4178.44萬元，2024年度決算4378.55萬元，完成年初預算的104.79%。主要原因：由于人員正常晉級晉檔以及新招錄人員增加，2024年經(jīng)費有所增加。
2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預算426.76萬元，2024年度決算431.98萬元，完成年初預算的101.22%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預算426.76萬元，2024年度決算431.98萬元，完成年初預算的101.22%。主要原因：根據(jù)離退休人員及養(yǎng)老保險等實際需求及變化安排支出。
3、“衛(wèi)生健康支出”(類)2024年度年初預算231.96萬元，2024年度決算231.96萬元，完成年初預算的100%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預算231.96萬元，2024年度決算231.96萬元，完成年初預算的100%。主要原因：根據(jù)實際醫(yī)療保障需求安排支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本部門無政府性基金預算財政撥款。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
2024年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出4652.37萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)55.12萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算55.68萬元減少0.56萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)0萬元，與2024年度年初預算數(shù)0萬元持平。主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境費用統(tǒng)一安排在市檢察院本級。2024年度組織因公出國（境）團組0個、0人次。
2.公務接待費。2024年度決算數(shù)0萬元，與2024年度年初預算數(shù)0萬元持平。主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約的要求，嚴格控制公務接待的數(shù)量和標準，我院2024年未安排公務接待費。公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2024年度決算數(shù)55.12萬元，比2024年度年初預算數(shù)55.68萬元減少0.56萬元。其中，公務用車購置費2024年度決算數(shù)17.98萬元，主要原因： 2024年度購置（更新）1輛。公務用車運行維護費2024年度決算數(shù)37.14萬元，主要原因：厲行節(jié)約原則，落實“過緊日子”要求。2024年度公務用車保有量19輛。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
2024年度機關運行經(jīng)費支出合計642.54萬元，比上年618.69萬元增加23.85萬元，增加原因：由于人員正常晉級晉檔以及新招錄人員增加，2024年經(jīng)費有所增加。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額92.76萬元，其中：政府采購貨物支出36.18萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出56.58萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京市延慶區(qū)人民檢察院共有車輛19臺；單位價值100萬元（含）以上的設備3臺（套）。
五、政府購買服務支出說明
2024年度政府購買服務決算266.97萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.公共安全支出（類）檢察（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.公共安全支出（類）檢察（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.公共安全支出（類）檢察（款）檢察監(jiān)督（項）：反映檢察機關依法開展法律監(jiān)督工作的支出，包括偵察監(jiān)督、公訴、審判監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、民事行政監(jiān)督、公益訴訟、控告申訴等。
10.公共安全支出（類）檢察（款）其他檢察支出（項）：反映除上述項目以外其他用于檢察方面的支出。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
二、項目支出績效評價報告
三、項目支出績效自評表
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況績效自評報告
按照中央對地方轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況績效自評工作要求，我部門涉及的轉(zhuǎn)移支付不予公開。