目 錄
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市高級(jí)人民法院?jiǎn)挝恍再|(zhì)是國(guó)家審判機(jī)關(guān)。
北京市高級(jí)人民法院?jiǎn)挝宦氊?zé)是通過審判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律規(guī)定的其他案件，懲罰犯罪，保障無罪的人不受刑事追究，解決民事、行政糾紛，保護(hù)個(gè)人和組織的合法權(quán)益，監(jiān)督行政機(jī)關(guān)依法行使職權(quán)，維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)秩序，維護(hù)社會(huì)公平正義，維護(hù)國(guó)家法治統(tǒng)一、尊嚴(yán)和權(quán)威，保障中國(guó)特色社會(huì)主義建設(shè)的順利進(jìn)行。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中共北京市委辦公廳關(guān)于印發(fā)<北京市高級(jí)人民法院和北京市第一、第二中級(jí)人民法院機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》（京辦發(fā)〔2002〕7號(hào)）等機(jī)構(gòu)編制文件有關(guān)規(guī)定，北京市高級(jí)人民法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室（外事辦公室），政治部，立案庭，刑事審判第一、第二、第三庭，未成年人案件綜合審判庭，民事審判第一庭（環(huán)境資源審判庭），民事審判第二、第三、第四庭，行政審判庭（賠償辦公室），審判監(jiān)督庭，申訴審查庭，執(zhí)行局，研究室，審判管理辦公室，訴訟服務(wù)辦公室，督促檢查辦公室，司法警察總隊(duì)，新聞宣傳辦公室，司法行政裝備管理處，督促檢查辦公室，督察室，機(jī)關(guān)紀(jì)委等。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)50343.33萬元，比上年增加3629.27萬元，增長(zhǎng)7.77%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計(jì)50183.63萬元，比上年增加3545.24萬元，增長(zhǎng)7.60%。
1.財(cái)政撥款收入48375.19萬元，占收入合計(jì)的96.40%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入48375.19萬元，占收入合計(jì)的96.40%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入1808.44萬元，占收入合計(jì)的3.6%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計(jì)49677.36萬元，比上年增加3452.74萬元，增長(zhǎng)7.47%，其中：基本支出32732.48萬元，占支出合計(jì)的65.89%；項(xiàng)目支出16944.88萬元，占支出合計(jì)的34.11%；上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)48459.63萬元，比上年增加3669.35萬元，增長(zhǎng)8.19%。主要原因：一是編制內(nèi)實(shí)有人員增加和落實(shí)工資保險(xiǎn)政策，人員經(jīng)費(fèi)有所增加；二是案件量增長(zhǎng)，增加日常履職必須的工作經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出47867.52萬元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出42864.46萬元，占本年財(cái)政撥款支出89.55%；教育支出5.13萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出3090.24萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.46%；衛(wèi)生健康支出1907.69萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.98%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“公共安全支出”（類）2024年度年初預(yù)算43396.30萬元，2024年度決算42864.46萬元，完成年初預(yù)算的98.77%。其中：
“法院”（款）2024年度年初預(yù)算43396.30萬元，2024年度決算42864.46萬元，完成年初預(yù)算的98.77%。主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，本著厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出，實(shí)際支出數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少。
2.“教育支出”(類)2024年度年初預(yù)算5.13萬元，2024年度決算5.13萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算5.13萬元，2024年度決算5.13萬元，完成年初預(yù)算的100%。
3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預(yù)算3080.57萬元，2024年度決算3090.24萬元，完成年初預(yù)算的100.31%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算2780.57萬元，2024年度決算2944.03萬元，完成年初預(yù)算的105.88%。主要原因：因人員變動(dòng)，按實(shí)際養(yǎng)老保險(xiǎn)需求增加相應(yīng)支出。
“撫恤”（款）2024年度年初預(yù)算300.00萬元，2024年度決算146.21萬元，完成年初預(yù)算的48.74%。主要原因:根據(jù)實(shí)際去世人員安排支出。
4.衛(wèi)生健康支出”(類)2024年度年初預(yù)算1893.76萬元，2024年度決算1907.69萬元，完成年初預(yù)算的100.74%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算1893.76萬元，2024年度決算1907.69萬元，完成年初預(yù)算的100.74%。主要原因：因人員變動(dòng)，根據(jù)實(shí)際醫(yī)療保險(xiǎn)需求增加相應(yīng)支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門無此項(xiàng)支出
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門無此項(xiàng)支出
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出31762.58萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出；（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)359.46萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算717.00萬元減少357.54萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)245.00萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)513.14萬元減少268.14萬元。主要原因：本年度嚴(yán)格按照中央和我市有關(guān)過“緊日子”要求，嚴(yán)控出國(guó)（境）團(tuán)組及人數(shù)；2024年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于保障各團(tuán)組赴外國(guó)和港澳地區(qū)學(xué)習(xí)培訓(xùn)、參會(huì)交流。主要出國(guó)事項(xiàng)：一是應(yīng)邀赴西班牙、斐濟(jì)、巴布亞新幾內(nèi)亞等國(guó)家開展司法領(lǐng)域?qū)ｎ}交流，赴奧地利開展提升審判質(zhì)效專題培訓(xùn)；二是隨團(tuán)赴巴西、阿聯(lián)酋、越南等國(guó)家和香港特別行政區(qū)參加國(guó)際會(huì)議。2024年度組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組6個(gè)、53人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0.60萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)20.00萬元減少19.40萬元。主要原因：本年度根據(jù)中央及市政府“八項(xiàng)規(guī)定”有關(guān)要求，本著厲行勤儉節(jié)約原則，我院繼續(xù)嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。2024年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市法院交流調(diào)研人員，無外事接待。公務(wù)接待8批次，公務(wù)接待62人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)113.86萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)183.86萬元減少70.00萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年度決算數(shù)27.19萬元，主要原因：按照本年車輛更新計(jì)劃購(gòu)置車輛。2024年度購(gòu)置（更新）1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)86.67萬元，主要原因：2024年繼續(xù)落實(shí)北京市委市政府關(guān)于過緊日子的要求，本著厲行節(jié)約的原則，不斷加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)控公務(wù)用車使用，根據(jù)法院審判業(yè)務(wù)實(shí)際需求安排車輛出行。2024年度公務(wù)用車保有量101輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)4488.63萬元，比上年減少13.05萬元，減少原因：落實(shí)政府過緊日子要求，本著厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制日常公用經(jīng)費(fèi)支出，本年支出數(shù)較上年減少。
三、政府采購(gòu)支出情況
2024年度政府采購(gòu)支出總額11056.41萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3071.93萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出7984.48萬元。授予中小企業(yè)合同金額7717.16萬元，占政府采購(gòu)支出總額的69.80%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4721.16萬元，占政府采購(gòu)支出總額的42.70%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京市高級(jí)人民法院共有車輛101臺(tái)；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備52臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
2024年度政府購(gòu)買服務(wù)決算8563.21萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.公共安全支出（類）法院（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.公共安全支出（類）法院（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
9.公共安全支出（類）法院（款）案件審判（項(xiàng)）：反映人民法院對(duì)案件審判活動(dòng)的支出。
10.公共安全支出（類）法院（款）“兩庭”建設(shè)（項(xiàng)）：反映人民法院審判用房等建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購(gòu)置及運(yùn)行管理等支出。
11.公共安全支出（類）法院（款）其他法院支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于法院方面的支出。
12.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按照國(guó)家給定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見附件。