目    錄

　　第一部分 2024年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2024年度部門決算說明

　　第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2024年度部門績效評價情況

第一部分 2024年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2024年度部門決算說明

一、部門基本情況

北京市第一中級人民法院于1995年5月10日成立，共設(shè)30個部門機(jī)構(gòu)，其中審判業(yè)務(wù)部門19個：包括刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、刑事審判第三庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、民事審判第四庭、民事審判第六庭、北京破產(chǎn)法庭、立案庭、執(zhí)行局（包括執(zhí)行一庭、執(zhí)行二庭、執(zhí)行三庭）、行政審判庭（國家賠償辦公室）、審判監(jiān)督庭、未成年人案件綜合審判庭、申訴審查庭、清河法庭、團(tuán)河法庭；綜合職能部門11個：包括政治部（包括干部處、組織宣傳處、教培處）、機(jī)關(guān)紀(jì)委、辦公室、研究室、監(jiān)察室、審判管理辦公室、訴訟服務(wù)辦公室、法警支隊、綜合事務(wù)中心。

北京市第一中級人民法院下屬單位數(shù)量1個，為北京市第一中級人民法院本級。

北京市第一中級人民法院按法律規(guī)定管轄由其審理的第一審案件及轄區(qū)內(nèi)人民法院的上訴、抗訴案件。負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)危害國家安全、恐怖活動和可能判處無期徒刑、死刑的第一審刑事案件；在本轄區(qū)有重大影響的第一審民事案件、經(jīng)濟(jì)糾紛案件、行政案件；涉及住所地在西城區(qū)的國家部委的第一審行政案件；北京市（含本級）以上的工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記公司（企業(yè)）的強(qiáng)制清算案件、破產(chǎn)案件；對轄區(qū)法院的判決或者裁定提出的上訴或抗訴案件及人民檢察院按照審判監(jiān)督程序提出的抗訴案件。

北京市第一中級人民法院轄區(qū)集中了中央黨政領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)、科研院所、高等院校、中央直屬金融機(jī)構(gòu)、高新技術(shù)企業(yè)、特大型國有企業(yè)。社會、經(jīng)濟(jì)、人文結(jié)構(gòu)的獨特性，使各類訴訟案件呈現(xiàn)出“規(guī)格高、難度大、類型新”的特點。

二、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計33583.69萬元，比上年增加737.77萬元，增長2.25%。

（一）收入決算說明

2024年度本年收入合計33583.69萬元，比上年增加737.77萬元，增長2.25%。

1.財政撥款收入33583.69萬元，占收入合計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入33583.69萬元，占收入合計的100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；

2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；

3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；

6.其他收入0萬元，占收入合計的0%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2024年度本年支出合計33275萬元，比上年增加758.38萬元，增長2.33%，其中：基本支出27090.09萬元，占支出合計的81.41%；項目支出6184.91萬元，占支出合計的18.59%；繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。

圖2：支出決算

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計33583.69萬元，比上年增加737.77萬元，增長2.25%。主要原因：本年度實有人員規(guī)模較上年增加，經(jīng)費(fèi)支出規(guī)模較上年增長。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出33275萬元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出29527.46萬元，占本年財政撥款支出88.74%；教育支出23.59萬元，占本年財政撥款支出0.07%。社會保障和就業(yè)支出2169.88萬元，占本年財政撥款支出6.52%；衛(wèi)生健康支出1554.07萬元，占本年財政撥款支出4.67%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、“公共安全支出”（類）024年度年初預(yù)算29170.39萬元，2024年度決算29527.46萬元，完成年初預(yù)算的101.22%。其中：

“法院”（款）2024年度年初預(yù)算29170.39萬元，2024年度決算29527.46萬元，完成年初預(yù)算的101.22%。主要原因：本年度部分人員增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增長。

2、“教育支出”（類）2024年度年初預(yù)算27.31萬元，2024年度決算23.59萬元，完成年初預(yù)算的86.38%。其中：

“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算27.31萬元，2024年度決算23.59萬元，完成年初預(yù)算的86.38%。主要原因：嚴(yán)格落實政府“過緊日子”要求，厲行節(jié)約。

3、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2024年度年初預(yù)算2342.63萬元，2024年度決算2169.88萬元，完成年初預(yù)算的92.63%。其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算2302.63萬元，2024年度決算2129.88萬元，完成年初預(yù)算的92.50%。主要原因：本年度新增人數(shù)低于年初預(yù)計規(guī)模，相關(guān)經(jīng)費(fèi)對應(yīng)減少。

“撫恤”（款）2024年度年初預(yù)算40萬元，2024年度決算40萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4、“衛(wèi)生健康支出”（類）2024年度年初預(yù)算1635.66萬元，2024年度決算1554.07萬元，完成年初預(yù)算的95.01%。其中：

“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算1635.66萬元，2024年度決算1554.07萬元，完成年初預(yù)算的95.01%。主要原因：本年度新增人數(shù)低于年初預(yù)計規(guī)模，相關(guān)經(jīng)費(fèi)對應(yīng)減少。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

本年度無此項支出。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出27090.09萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2024年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)85.76萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算97.99萬元減少12.22萬元。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)0萬元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)持平。本單位無此項支出。主要原因：全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國（境）費(fèi)用統(tǒng)一安排在市高級法院本級。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)1.5萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)12.53萬元減少11.03萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)。2024年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待其他單位調(diào)研、專案工作組等。公務(wù)接待88批次，公務(wù)接待614人次。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)84.26萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)85.46萬元減少1.19萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬元，2024年度購置（更新）0輛。本單位無此項支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)84.26萬元，主要原因：車輛總數(shù)減少。2024年度公務(wù)用車保有量64輛。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計4058.03萬元，比上年增加11.67萬元，增加原因： 本年度實有人員規(guī)模較上年增加，經(jīng)費(fèi)支出規(guī)模較上年增長。

三、政府采購支出情況

2024年度政府采購支出總額1613.52萬元，其中：政府采購貨物支出160.6萬元，政府采購工程支出120.16萬元，政府采購服務(wù)支出1332.76萬元。授予中小企業(yè)合同金額1253.08萬元，占政府采購支出總額的77.66%，其中：授予小微企業(yè)合同金額909.7萬元，占政府采購支出總額的56.38%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

截至12月31日，北京市第一中級人民法院共有車輛64臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備17臺（套）。

五、政府購買服務(wù)支出說明

2024年度政府購買服務(wù)決算2035.28萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

7.公共安全支出（類）法院（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.公共安全支出（類）法院（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

9.公共安全支出（類）法院（款）案件審判（項）：反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出。

10.公共安全支出（類）法院（款）“兩庭”建設(shè)（項）：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場建設(shè)維修和設(shè)備購置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購置及運(yùn)行管理支出。

11.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映法院教育支出事務(wù)支出。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）：反映法院按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

第四部分 2024年度部門績效評價情況

一、部門整體績效評價報告

詳見附件。

二、項目支出績效評價報告

詳見附件。

三、項目支出績效自評表

詳見附件。