目 錄
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
北京市第二中級(jí)人民法院職責(zé)是依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán)，不受行政機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人的干涉。北京市第二中級(jí)人民法院負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國(guó)家行政機(jī)關(guān)依法申請(qǐng)執(zhí)行的案件。人民法院通過審判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律規(guī)定的其他案件，懲罰犯罪，保障無罪的人不受刑事追究，解決民事、行政糾紛，保護(hù)個(gè)人和組織的合法權(quán)益，監(jiān)督行政機(jī)關(guān)依法行使職權(quán)，維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)秩序，維護(hù)社會(huì)公平正義，維護(hù)國(guó)家法治統(tǒng)一、尊嚴(yán)和權(quán)威，保障中國(guó)特色社會(huì)主義建設(shè)的順利進(jìn)行。
北京市第二中級(jí)人民法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括立案庭、刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、未成年人案件綜合審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、民事審判第四庭、民事審判第五庭、民事審判第六庭、執(zhí)行局、執(zhí)行一庭、執(zhí)行二庭、執(zhí)行三庭、行政審判庭、審判監(jiān)督庭、申訴審查庭；辦公室、政治部、干部處、組宣處、教培處、督察室、機(jī)關(guān)紀(jì)委；審判管理辦公室、訴訟服務(wù)辦公室、研究室、法警支隊(duì)等。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)32133.24萬元，比上年增加629.76萬元，增長(zhǎng)2.00%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計(jì)31905.13萬元，比上年增加664.54萬元，增長(zhǎng)2.13%。
1.財(cái)政撥款收入31905.13萬元，占收入合計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入31905.13萬元，占收入合計(jì)的100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入0萬元，占收入合計(jì)的0%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計(jì)31488.22萬元，比上年增加661.52萬元，增長(zhǎng)2.15%，其中：基本支出27934.39萬元，占支出合計(jì)的88.71%；項(xiàng)目支出3553.83萬元，占支出合計(jì)的11.29%；上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)31947.61萬元，比上年增加708.52萬元，增長(zhǎng)2.27%。主要原因：人員規(guī)模增加及人員職級(jí)調(diào)整，對(duì)應(yīng)基本經(jīng)費(fèi)收支增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出31488.22萬元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出27520.51萬元，占本年財(cái)政撥款支出87.40%；教育支出35.85萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.11%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2239.58萬元，占本年財(cái)政撥款支出7.11%；衛(wèi)生健康支出1692.28萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.37%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”（類）2024年度年初預(yù)算27801.74萬元，2024年度決算27520.51萬元，完成年初預(yù)算98.99%。其中：
“法院”（款）2024年度年初預(yù)算27801.74萬元，2024年度決算27520.51萬元，完成年初預(yù)算98.99%。主要原因：厲行節(jié)約，堅(jiān)決落實(shí)政府過緊日子要求，嚴(yán)控部分項(xiàng)目支出規(guī)模。
2、“教育支出”(類)2024年度年初預(yù)算37.36萬元，2024年度決算35.85萬元，完成年初預(yù)算的95.96%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算37.36萬元，2024年度決算35.85萬元，完成年初預(yù)算的95.96%。主要原因：貫徹落實(shí)過緊日子要求，嚴(yán)格控制培訓(xùn)費(fèi)支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2024年度年初預(yù)算2276.43萬元，2024年度決算2239.58元，完成年初預(yù)算的98.38%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算2236.43萬元，2024年度決算2239.58萬元，完成年初預(yù)算的100.14%。主要原因：本年實(shí)有人數(shù)較年初預(yù)算人數(shù)增加，保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，相關(guān)經(jīng)費(fèi)對(duì)應(yīng)增加。
“撫恤”（款）2024年度年初預(yù)算40.00萬元，2024年度決算0萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。主要原因：本年無犧牲、病故人員。
4、“衛(wèi)生健康支出”（類）2024年度年初預(yù)算1675.62萬元，2024年度決算1692.28萬元，完成年初預(yù)算的100.99%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算1675.62萬元，2024年度決算1692.28萬元，完成年初預(yù)算的100.99%。主要原因：本年實(shí)有人數(shù)較年初預(yù)算人數(shù)增加，保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，相關(guān)經(jīng)費(fèi)對(duì)應(yīng)增加。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出27934.39萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)78.76萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算146.27萬元減少67.51萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)0萬元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因是全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)（境）費(fèi)用統(tǒng)一安排在市高級(jí)法院本級(jí)。2024年度組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)、0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0.08萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)17.5萬元減少17.42萬元。主要原因：貫徹落實(shí)過緊日子要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。2024年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待同級(jí)法院來院學(xué)習(xí)考察。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待8人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)78.68萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)128.77萬元減少50.09萬元。
其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬元，2024年度購(gòu)置（更新）0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)78.68萬元，主要原因：貫徹落實(shí)過緊日子要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2024年度公務(wù)用車保有量63輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)3831.58萬元，比上年增加189.84萬元，增加原因：人員規(guī)模增加，對(duì)應(yīng)日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2024年度政府采購(gòu)支出總額2528.24萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出208.58萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出2319.66萬元。授予中小企業(yè)合同金額1658.07萬元，占政府采購(gòu)支出總額的65.58%，其中：授予小微企業(yè)合同金額242.4萬元，占政府采購(gòu)支出總額的9.59%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京市第二中級(jí)人民法院共有車輛63臺(tái)；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備19臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
2024年度政府購(gòu)買服務(wù)決算2261.46萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.公共安全支出（類）法院（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.公共安全支出（類）法院（款）一般行政事務(wù)管理（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
9.公共安全支出（類）法院（款）案件審判（項(xiàng)）：反映人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動(dòng)的支出。
10.公共安全支出（類）法院（款）案件執(zhí)行（項(xiàng)）：反映人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件執(zhí)行活動(dòng)和對(duì)各種非訴執(zhí)行活動(dòng)的支出。
11.公共安全支出（類）法院（款）“兩庭”建設(shè)（項(xiàng)）：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場(chǎng)建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購(gòu)置及運(yùn)行管理等支出。
12.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見附件）