目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
北京市第三中級人民法院部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括立案庭、刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、未成年人案件綜合審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、民事審判第四庭、民事審判第六庭、行政審判庭（賠償辦公室）、審判監(jiān)督庭、申訴審查庭、執(zhí)行局，分別負責立案審查，審理刑事、民事、商事、行政一審、二審和審判監(jiān)督案件，執(zhí)行本院作為一審法院做出的生效法律文書及法律規(guī)定應(yīng)當由本院執(zhí)行的其他生效法律文書。設(shè)有政治部、辦公室、研究室、審判管理辦公室、訴訟服務(wù)辦公室、機關(guān)紀委、督察室、法警支隊，分別負責隊伍建設(shè)、行政辦公、調(diào)查研究、審判管理、訴訟服務(wù)、紀檢監(jiān)察、警務(wù)保障等事務(wù)。
北京市第三中級人民法院審理北京市朝陽區(qū)、通州區(qū)、順義區(qū)、懷柔區(qū)、平谷區(qū)、密云區(qū)六個區(qū)內(nèi)法律規(guī)定由中級人民法院管轄的刑事、民事、商事、行政第一審案件及上述區(qū)縣人民法院的上訴案件和同級檢察機關(guān)提出的抗訴案件；受理不服轄區(qū)內(nèi)基層人民法院和本院生效判決、裁定的各類申訴、申請再審案件，對其中確有錯誤并已發(fā)生法律效力的判決、裁定，提審或指令下級人民法院再審；監(jiān)督指導轄區(qū)內(nèi)基層人民法院的審判工作；依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)；依法決定國家賠償；針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議等。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計41104.92萬元，比上年增加254.79萬元，增長0.62%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計41103.42萬元，比上年增加256.29萬元，增長0.63%。
1.財政撥款收入41103.42萬元，占收入合計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入41103.42萬元，占收入合計的100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入0萬元，占收入合計的0%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計40616.75萬元，比上年增加436.16萬元，增長1.09%，其中：基本支出25587.46萬元，占支出合計的63%；項目支出15029.29萬元，占支出合計的37%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計41103.42萬元，比上年增加257.79萬元，增長0.63%。主要原因：本年度實有人數(shù)較上年度增加，相應(yīng)財政撥款收支總計金額增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出40615.25萬元，主要用于以下方面（按大類）：“公共安全支出”37174.39萬元，占本年財政撥款支出91.53%；“教育支出”30.07萬元，占本年財政撥款支出0.07%；“社會保障和就業(yè)支出”1895.88萬元，占本年財政撥款支出4.67%；“衛(wèi)生健康支出”1514.91萬元，占本年財政撥款支出3.73%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”2024年度年初預算36567.97萬元，2024年度決算37174.39萬元，完成年初預算的101.66%。其中：
“法院”2024年度年初預算36567.97萬元，2024年度決算37174.39萬元，完成年初預算的101.66%。主要原因：本年度實有人數(shù)較預算人數(shù)增加，相應(yīng)人員經(jīng)費增加。
2、“教育支出”2024年度年初預算33.44萬元，2024年度決算30.07萬元，完成年初預算的89.92%。其中：
“進修及培訓”2024年度年初預算33.44萬元，2024年度決算30.07萬元，完成年初預算的89.92%。主要原因：厲行勤儉節(jié)約，減少教育培訓費用支出。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2024年度年初預算1687.07萬元，2024年度決算1895.88萬元，完成年初預算的112.38%。其中:
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2024年度年初預算1667.07萬元，2024年度決算1895.88萬元，完成年初預算的113.73%。主要原因：本年度實有人數(shù)較預算人數(shù)增加，相應(yīng)養(yǎng)老保險繳費及職業(yè)年金繳費增加。
“撫恤”2024年度年初預算20.00萬元，2024年度決算0.00萬元，完成年初預算的0.00%。主要原因：本年度無犧牲病故人員。
4、“衛(wèi)生健康支出”2024年度年初預算1349.91萬元，2024年度決算1514.91萬元，完成年初預算的112.22%。其中:
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2024年度年初預算1349.91萬元，2024年度決算1514.91萬元，完成年初預算的112.22%。主要原因：本年度實有人數(shù)較預算人數(shù)增加，相應(yīng)行政事業(yè)單位醫(yī)療增加。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2024年度無政府性基金預算財政撥款。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出25587.46萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)70.67萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算151.14萬元減少80.47萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)0萬元，與2024年度年初預算數(shù)持平。主要原因：全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國（境）費用統(tǒng)一安排在市高級法院本級。
2.公務(wù)接待費。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預算數(shù)9萬元減少9萬元。主要原因：本年度未發(fā)生公務(wù)接待活動。2024年度公務(wù)接待費主要用于國內(nèi)司法交流活動，用于大要案件審理期間相關(guān)人員來訪的接待等。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2024年度決算數(shù)70.67萬元，比2024年度年初預算數(shù)142.14萬元減少71.47萬元。其中，公務(wù)用車購置費2024年度決算數(shù)0萬元，主要原因：本年度無更新購置公務(wù)用車，2024年度購置（更新）0輛。公務(wù)用車運行維護費2024年度決算數(shù)70.67萬元，主要原因：我院由專人進行車輛管理，按照相關(guān)要求，嚴格車輛派遣手續(xù)，公務(wù)用車運行維護費較全年預算數(shù)有所減少。2024年度公務(wù)用車保有量64輛。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出合計3503.49萬元，比上年減少65.26萬元，減少原因：厲行勤儉節(jié)約，公用經(jīng)費支出較上年有所減少。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額1879.41萬元，其中：政府采購貨物支出191.92萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出1687.49萬元。授予中小企業(yè)合同金額1346.28萬元，占政府采購支出總額的71.63%，其中：授予小微企業(yè)合同金額950.55萬元，占政府采購支出總額的50.58%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京市第三中級人民法院共有車輛64臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備1臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算1712.9萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.公共安全支出（類）法院（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.公共安全支出（類）法院（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
9.公共安全支出（類）法院（款）案件審判（項）：反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出。
10.公共安全支出（類）法院（款）“兩庭”建設(shè)（項）：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場建設(shè)維修和設(shè)備購置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購置及運行管理支出。
11.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反應(yīng)機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反應(yīng)機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反應(yīng)反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）