目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京互聯(lián)網(wǎng)法院是國家審判機關(guān)。根據(jù)中央全面深化改革委員會會議通過的文件精神和十二屆市委常委會第80次會議精神，設(shè)立北京互聯(lián)網(wǎng)法院，按照區(qū)人民法院級次單獨設(shè)置。
根據(jù)最高人民法院關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)法院審理案件司法解釋的規(guī)定，北京互聯(lián)網(wǎng)法院本級集中管轄北京市轄區(qū)應(yīng)當(dāng)由基層人民法院受理的網(wǎng)絡(luò)購物合同、互聯(lián)網(wǎng)金融借款合同、著作權(quán)權(quán)屬及侵權(quán)糾紛等十一類涉互聯(lián)網(wǎng)第一審民事、商事、知識產(chǎn)權(quán)、行政案件。
北京互聯(lián)網(wǎng)法院設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括政治部（機關(guān)黨委）、審判管理辦公室（研究室）、立案庭（訴訟服務(wù)中心）、綜合審判一庭、綜合審判二庭、綜合審判三庭、執(zhí)行局、綜合辦公室（司法警察大隊）。
北京互聯(lián)網(wǎng)法院下屬單位數(shù)量1個，為北京互聯(lián)網(wǎng)法院本級。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計23894.98萬元，比上年增加7734.33萬元，增長47.86%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計23872.61萬元，比上年增加8176.87萬元，增長52.10%。
1.財政撥款收入23871.61萬元，占收入合計的99.99%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入23871.61萬元，占收入合計的100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入1萬元，占收入合計的0.01%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計20798.63萬元，比上年增加5025.19萬元，增長31.86%，其中：基本支出7281.33萬元，占支出合計的35.01%；項目支出13517.3萬元，占支出合計的64.99%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計23873.60萬元，比上年增加8182.06萬元，增長52.14%。主要原因：我院2024年進行新址裝修改造及信息化遷移工作，部分相關(guān)費用支出增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出20798.63萬元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出19914.25萬元，占本年財政撥款支出95.75%；教育支出0萬元，占本年財政撥款支出0%；社會保障和就業(yè)支出459.38萬元，占本年財政撥款支出2.21%；衛(wèi)生健康支出425.00萬元，占本年財政撥款支出2.04%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”2024年度年初預(yù)算18224.64萬元，2024年度決算19914.25萬元，完成年初預(yù)算的109.27%。其中：
“法院”2024年度年初預(yù)算18224.64萬元，2024年度決算19914.25萬元，完成年初預(yù)算的109.27%。主要原因：我院2024年進行新址裝修改造及信息化遷移工作，部分相關(guān)費用支出增加。
2、“教育支出”2024年度年初預(yù)算0.26萬元，2024年度決算0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：
“進修及培訓(xùn)”2024年度年初預(yù)算0.26萬元，2024年度決算0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。主要原因：年內(nèi)無相關(guān)培訓(xùn)支出。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2024年度年初預(yù)算519.46萬元，2024年度決算459.38萬元，完成年初預(yù)算的88.43%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2024年度年初預(yù)算499.46萬元，2024年度決算459.38萬元，完成年初預(yù)算的91.98%。主要原因：人員退休增加，相關(guān)費用支出減少。
“撫恤”2024年度年初預(yù)算20.00萬元，2024年度決算0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。主要原因：年度內(nèi)未出現(xiàn)犧牲病故人員。
4、“衛(wèi)生健康支出”2024年度年初預(yù)算443.70萬元，2024年度決算425.00萬元，完成年初預(yù)算的95.79%。其中：
“行政單位醫(yī)療”2024年度年初預(yù)算443.70萬元，2024年度決算425.00萬元，完成年初預(yù)算的95.79%。主要原因：人員退休增加，相關(guān)費用支出減少。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出出7281.33萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)30.23萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算47.74萬元減少17.51萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)0萬元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因：全市法院財物統(tǒng)管后，因公出國（境）費用統(tǒng)一安排在市高級法院。
2.公務(wù)接待費。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)5.21萬元減少5.21萬元。主要原因：2024年度我院無公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2024年度決算數(shù)30.23萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)42.53萬元減少12.30萬元。其中，公務(wù)用車購置費2024年度決算數(shù)0萬元，主要原因：2024年度我院無公務(wù)用車購置支出。公務(wù)用車運行維護費2024年度決算數(shù)30.23萬元，主要原因：2024年度我院嚴(yán)格公車使用管理，厲行節(jié)約，車輛加油費用減少。2024年度公務(wù)用車保有量21輛。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出合計1420.92萬元，比上年減少87.52萬元，減少原因：本年度我院合理統(tǒng)籌公用經(jīng)費支出，細(xì)化管理，節(jié)約了經(jīng)費使用。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額7261.91萬元，其中：政府采購貨物支出395.22萬元，政府采購工程支出3343.46萬元，政府采購服務(wù)支出3523.23萬元。授予中小企業(yè)合同金額1278.27萬元，占政府采購支出總額的17.6%，其中：授予小微企業(yè)合同金額558.17萬元，占政府采購支出總額的7.69%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京互聯(lián)網(wǎng)法院（本級）共有車輛21臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備6臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算3524.13萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.公共安全（類）法院（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.公共安全（類）法院（款）案件審判（項）：反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出。
9.公共安全（類）法院（款）兩庭建設(shè)（項）：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場建設(shè)維修和設(shè)備購置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購置及運行管理等支出。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
15.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）