目 錄
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)
2020年12月30日，中央全面深化改革委員會(huì)第十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于設(shè)立北京金融法院的方案》。2021年3月18日，北京金融法院正式成立。
北京金融法院的部門性質(zhì)為國(guó)家審判機(jī)關(guān)，部門職責(zé)如下:
北京金融法院按直轄市中級(jí)法院設(shè)置，主要管轄北京市轄區(qū)內(nèi)應(yīng)由中級(jí)法院受理的金融民商事、行政、執(zhí)行案件，包括國(guó)家金融管理部門因履行金融監(jiān)管職責(zé)引發(fā)的行政訴訟和非訴行政執(zhí)行案件。對(duì)在我國(guó)境外上市的境內(nèi)公司及境外公司損害境內(nèi)投資者合法權(quán)益的證券、期貨糾紛，以及境外其他金融產(chǎn)品和金融服務(wù)的提供者損害境內(nèi)投資者合法權(quán)益的金融糾紛，實(shí)行跨區(qū)域集中管轄。與北交所管理職能相關(guān)的民商事案件和北交所上市公司所涉的證券糾紛一審案件，以全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司和北京證券交易所有限責(zé)任公司為被告或者第三人的與證券交易場(chǎng)所監(jiān)管職能相關(guān)的第一審金融民商事和涉金融行政案件，亦由北京金融法院管轄。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京金融法院下屬預(yù)算單位數(shù)量1個(gè)，為北京金融法院本級(jí)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：立案庭、審判第一庭、審判第二庭、審判第三庭、執(zhí)行局、政治部、綜合辦公室、金融法治協(xié)同事務(wù)中心。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)20301.94萬元，比上年增加1725.14萬元，增長(zhǎng)9.29%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計(jì)20298.3萬元，比上年增加1721.5萬元，增長(zhǎng)9.27%。
1.財(cái)政撥款收入20298.3萬元，占收入合計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入20298.3萬元，占收入合計(jì)的100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入0萬元，占收入合計(jì)的0%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計(jì)19486.22萬元，比上年增加1779.39萬元，增長(zhǎng)10.05%，其中：基本支出6214.77萬元，占支出合計(jì)的31.89%；項(xiàng)目支出13271.45萬元，占支出合計(jì)的68.11%；上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)20301.94萬元，比上年增加2595.11萬元，增長(zhǎng)9.29%。主要原因：2024年度安排了信息化建設(shè)項(xiàng)目尾款，上年度沒有安排該預(yù)算項(xiàng)目支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19486.22萬元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出18808.73萬元，占本年財(cái)政撥款支出96.52%；教育支出5.24萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.03%；社會(huì)保障和就業(yè)支出374.61萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.92%；衛(wèi)生健康支出297.65萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.53%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”(類)2024年度年初預(yù)算19672.25萬元，2024年度決算18808.73萬元，完成年初預(yù)算的95.61%。其中：
“法院”(款，下同)2024年度年初預(yù)算19672.25萬元，2024年度決算18808.73萬元，完成年初預(yù)算的95.61%。主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，嚴(yán)控一般性支出。
2、“教育支出”(類)2024年度年初預(yù)算5.24萬元，2024年度決算5.24萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2024年度年初預(yù)算5.24萬元，2024年度決算5.24萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因：加強(qiáng)培訓(xùn)支出管理，在預(yù)算內(nèi)開展培訓(xùn)工作。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預(yù)算343.36萬元，2024年度決算374.61萬元，完成年初預(yù)算的109.10%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2024年度年初預(yù)算343.36萬元，2024年度決算374.61萬元，完成年初預(yù)算的109.10%。主要原因：行政在編人員增加，養(yǎng)老保險(xiǎn)支出增長(zhǎng)。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2024年度年初預(yù)算271.13萬元，2024年度決算297.65萬元，完成年初預(yù)算的109.78%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2024年度年初預(yù)算271.13萬元，2024年度決算297.65萬元，完成年初預(yù)算的109.78%。主要原因：行政在編人員增加，醫(yī)療保險(xiǎn)支出增長(zhǎng)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出6214.77萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)72.39萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算132.11萬元減少59.72萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)0萬元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因全市法院財(cái)物統(tǒng)管后，因公出國(guó)境費(fèi)用統(tǒng)一安排在市高法本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0.31萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)13萬元減少12.69萬元。主要原因：堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。2024年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于在案件審理、審判工作經(jīng)驗(yàn)交流過程中的國(guó)內(nèi)及國(guó)外接待等方面。公務(wù)接待3批次，公務(wù)接待30人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)72.08萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)119.11萬元減少47.03萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2024年度決算數(shù)50.33萬元，主要原因：堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)用車購置支出，2024年度購置（更新）2輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)21.75萬元，主要原因：堅(jiān)持厲行節(jié)約，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2024年度公務(wù)用車保有量21輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)1298.01萬元，比上年增加177.53萬元，增加原因：根據(jù)合同約定安排支出進(jìn)度款，同時(shí)，落實(shí)過緊日子要求，推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)，在預(yù)算內(nèi)嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)支出。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額2102.97萬元，其中：政府采購貨物支出54.1萬元，政府采購工程支出889.41萬元，政府采購服務(wù)支出1159.46萬元。授予中小企業(yè)合同金額1135.51萬元，占政府采購支出總額的54%，其中：授予小微企業(yè)合同金額57.24萬元，占政府采購支出總額的2.72%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京金融法院（本級(jí)）共有車輛21臺(tái)；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備3臺(tái)（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算12339.27萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.公共安全支出（類）法院（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見附件）