目    錄

　　第一部分 2024年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2024年度部門決算說明

　　第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2024年度部門績效評價(jià)情況

第一部分 2024年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件。

第二部分 2024年度部門決算說明

一、部門基本情況

根據(jù)北京市東城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)東編辦【2014】3號設(shè)立北京市東城區(qū)人民法院，內(nèi)設(shè)13個(gè)部門。所屬事業(yè)單位1個(gè)：北京市東城區(qū)人民法院綜合事務(wù)中心。

部門設(shè)置：部門機(jī)構(gòu)設(shè)置13個(gè)部門。業(yè)務(wù)部門為9個(gè)，分別為立案庭（訴訟服務(wù)中心）、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、民事審判三庭（知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭）、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、天壇人民法庭；審判輔助部門2個(gè)：審判管理辦公室（研究室）、司法警察大隊(duì)；綜合行政部門2個(gè)：綜合辦公室、政治部（機(jī)關(guān)黨委 機(jī)關(guān)紀(jì)委）。

部門職責(zé)：充分履行審判職能，深入落實(shí)和推進(jìn)司法改革，著力加強(qiáng)紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)，各項(xiàng)工作不斷發(fā)展進(jìn)步，為首都和東城區(qū)的和諧穩(wěn)定發(fā)展提供了有力司法保障。

二、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計(jì)23241.03萬元，比上年減少267.60萬元，下降1.14%。

（一）收入決算說明

2024年度本年收入合計(jì)23142.93萬元，比上年減少51.82萬元，下降0.22%。

1.財(cái)政撥款收入23033.49萬元，占收入合計(jì)的99.53%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入23033.49萬元，占收入合計(jì)的99.53%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

6.其他收入109.44萬元，占收入合計(jì)的0.47%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2024年度本年支出合計(jì)22832.55萬元，比上年減少526.75萬元，下降2.25%，其中：基本支出20048.74萬元，占支出合計(jì)的87.81%；項(xiàng)目支出2783.81萬元，占支出合計(jì)的12.19%；上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)23121.82萬元，比上年減少203.20萬元，下降0.87%。主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出22733.77萬元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出19746.50萬元，占本年財(cái)政撥款支出86.86%；教育支出1.65萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1761.06萬元，占本年財(cái)政撥款支出7.75%；衛(wèi)生健康支出1224.56萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.38%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、“公共安全支出”（類）2024年度年初預(yù)算20911.24萬元，2024年度決算19746.50 萬元，完成年初預(yù)算的94.43%。

其中：

“法院”（款，下同）2024年度年初預(yù)算20911.24萬元，2024年度決算19746.50 萬元，完成年初預(yù)算的94.43%。主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約。

2、教育支出”(類)2024年度年初預(yù)算4.37萬元，2024年度決算1.65萬元，完成年初預(yù)算的37.76%。其中：

“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算4.37萬元，2024年度決算1.65萬元，完成年初預(yù)算的37.76%。主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，培訓(xùn)支出相應(yīng)減少。

3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預(yù)算1778.89萬元，2024年度決算1761.06萬元，完成年初預(yù)算的99.00%。其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算1708.89萬元，2024年度決算1726.86萬元，完成年初預(yù)算的101.05%。主要原因：我院2024年退休人員人數(shù)增加。

“撫恤”（款）2024年度年初預(yù)算70.00萬元，2024年度決算34.20萬元，完成年初預(yù)算的48.86%。主要原因：2024年需發(fā)放撫恤的人數(shù)比預(yù)計(jì)減少。

4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2024年度年初預(yù)算1292.28萬元，2024年度決算1224.56萬元，完成年初預(yù)算的94.76%。其中：

“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算1292.28萬元，2024年度決算1224.56萬元，完成年初預(yù)算的94.76%。主要原因：我院2024年在職人員數(shù)比預(yù)計(jì)少。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

本部門無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

本部門無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出20048.74萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)80.97萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算175.26萬元減少94.29萬元。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)0.00萬元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。主要原因：全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國境經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一安排在市高級法院本級。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0.74萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)9.03萬元減少8.29萬元。主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2024年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于外來人員用餐費(fèi)。公務(wù)接待84批次，公務(wù)接待247人次。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)80.23萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)166.24萬元減少86.01萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2024年度決算數(shù)50.33萬元，主要原因：我院2024年新增購置車輛需求，且購置時(shí)車輛價(jià)格下調(diào)，2024年度購置（更新）2輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)29.90萬元，主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車管理，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少。2024年度公務(wù)用車保有量59輛。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)3013.95萬元，比上年增加83.20萬元，增加原因：主要增加辦公費(fèi)、維修費(fèi)，其中辦公費(fèi)增加是因?yàn)槲以?024年案件量增加，維修費(fèi)增加是我院辦公樓年久導(dǎo)致部分管道漏水增加維修費(fèi)。

三、政府采購支出情況

2024年度政府采購支出總額2130.25萬元，其中：政府采購貨物支出156.19萬元，政府采購工程支出125.07萬元，政府采購服務(wù)支出1848.99萬元。授予中小企業(yè)合同金額1743.93萬元，占政府采購支出總額的81.87%，其中：授予小微企業(yè)合同金額973.99萬元，占政府采購支出總額的45.72%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

截至12月31日，北京市東城區(qū)人民法院部門共有車輛59臺(tái)；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備3臺(tái)（套）。

五、政府購買服務(wù)支出說明

2024年度政府購買服務(wù)決算1953.38萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

7.公共安全支出（類）法院（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.公共安全支出（類）法院（款）一般行政事務(wù)管理（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

9.公共安全支出（類）法院（款）案件審判（項(xiàng)）：反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動(dòng)的支出。

10.公共安全支出（類）法院（款）“兩庭”建設(shè)（項(xiàng)）：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場建設(shè)維修和設(shè)備購置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購置及運(yùn)行管理等支出。

11.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

第四部分 2024年度部門績效評價(jià)情況

一、部門整體績效評價(jià)報(bào)告（詳見附件）

二、項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告（詳見附件）

三、項(xiàng)目支出績效自評表（詳見附件）

四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報(bào)告

按照中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作要求，我部門涉及的轉(zhuǎn)移支付不予公開。