目 錄
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
北京市西城區(qū)人民法院是國(guó)家審判機(jī)關(guān)，性質(zhì)為行政單位。
主要職責(zé)是負(fù)責(zé)依法審理轄區(qū)內(nèi)的各類一審案件，犯罪地在西城、房山、大興、昌平轄區(qū)的外國(guó)人犯罪案件，以及西城、大興轄區(qū)內(nèi)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件。
西城法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)15個(gè)，其中審判業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)11個(gè)（含金融街派出法庭1個(gè)），非審判業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)3個(gè)（政治部、綜合辦公室、司法警察大隊(duì)），事業(yè)單位1個(gè)（北京市西城區(qū)人民法院綜合事務(wù)中心）。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)35,082.90萬元，比上年增加301.88萬元，增長(zhǎng)0.87%。
（一）收入決算說明
2024年度收入合計(jì)35,009.01萬元，比上年增加559.27萬元，增長(zhǎng)1.62%。
1.財(cái)政撥款收入34,501.27萬元，占收入合計(jì)的98.55%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入34,501.27萬元，占收入合計(jì)的98.55%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；
3.事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；
5.附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；
6.其他收入507.74萬元，占收入合計(jì)的1.45%。
圖1：收入預(yù)算
（二）支出決算說明
2024年度支出合計(jì)34,796.57萬元，比上年增加298.30萬元，增長(zhǎng)0.86%，其中：基本支出26,150.68萬元，占支出合計(jì)的75.15%；項(xiàng)目支出8,645.90萬元，占支出合計(jì)的24.85%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)34,575.16萬元，比上年增加319.41萬元，增長(zhǎng)0.93%。主要原因：因本年度人員常規(guī)職務(wù)職級(jí)調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)支出略有增長(zhǎng)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出34,288.83萬元，其中公共安全支出30,500.46萬元，占本年財(cái)政撥款支出88.95%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2,172.95萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.34%；衛(wèi)生健康支出1,615.42萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.71%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”（類）2024年度年初預(yù)算30,500.65萬元，2024年度決算30,500.46萬元，完成年初預(yù)算的99.99%。其中：
“法院”（款）2024年度年初預(yù)算30,500.65萬元，2024年度決算30,500.46萬元，完成年初預(yù)算的99.99%。主要原因：根據(jù)實(shí)際需求安排支出，決算支出與年初預(yù)算基本持平。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2024年度年初預(yù)算2,170.72萬元，2024年度決算2,172.95萬元，完成年初預(yù)算的100.10%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算2,170.72萬元，2024年度決算2,112.95萬元，完成年初預(yù)算的97.34%。主要原因：因人員變動(dòng)，根據(jù)實(shí)際需求安排支出。
“撫恤”（款）2024年度年初預(yù)算0.00萬元，2024年度決算60.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因：年初未申報(bào)撫恤金預(yù)算，年度中離退休干部去世，根據(jù)實(shí)際需求額外申請(qǐng)撥付了撫恤金。
3、“衛(wèi)生健康支出”（類）2024年度年初預(yù)算1,615.42萬元，2024年度決算1,615.42萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算1,615.42萬元，2024年度決算1,615.42萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。主要原因：根據(jù)實(shí)際需求安排支出，決算支出與年初預(yù)算持平。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門無此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門無此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出26,150.68萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)83.33萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算94.23萬元減少10.90萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)0.00萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元，增加0.00萬元。主要原因：全市法院財(cái)物統(tǒng)一上劃市級(jí)統(tǒng)管，因公出國(guó)（境）費(fèi)用安排在市高院本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0.00萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)10.90萬元，減少10.90萬元。主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”、厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)控公務(wù)接待支出。
公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)83.33萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)83.33萬元，增加0.00萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年度決算數(shù)0.00萬元，2024年度購(gòu)置（更新）0輛。主要原因：我院2024年度無公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)83.33萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”、厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
2024年度公務(wù)用車保有量75輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)3,988.21萬元，比上年增加181.29萬元。增加原因：維修（護(hù)）費(fèi)、取暖費(fèi)等據(jù)實(shí)結(jié)算，相較上年有所增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2024年度政府采購(gòu)支出總額4,958.61萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出96.25萬元，政府采購(gòu)工程支出0.00萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出4,862.36萬元。授予中小企業(yè)合同金額4,294.70萬元，占政府采購(gòu)支出總額的86.61%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,258.70萬元，占政府采購(gòu)支出總額的45.55%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京市西城區(qū)人民法院共有車輛75臺(tái)；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備9臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
2024年度政府購(gòu)買服務(wù)決算3,199.11萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.“公共安全支出”（類）:反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
“法院”（款）：反映法院（包括各專門法院）的支出。
“行政運(yùn)行”（項(xiàng)）：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
“一般行政管理事務(wù)”（項(xiàng)）：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
“案件審判”（項(xiàng)）：反映人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動(dòng)的支出。
“案件執(zhí)行”（項(xiàng)）：反映人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動(dòng)和對(duì)各種非訴執(zhí)行活動(dòng)的支出。
“‘兩庭’建設(shè)”（項(xiàng)）：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場(chǎng)建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購(gòu)置及運(yùn)行管理等支出。
“其他法院支出”（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于法院方面的支出。
8.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）：反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
“行政單位離退休”（項(xiàng)）：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。
“撫恤”（款）：反映用于各類優(yōu)撫對(duì)象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。
“死亡撫恤”（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
9.“衛(wèi)生健康支出”（類）：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
“行政單位醫(yī)療”（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見附件）
四、中央對(duì)北京市西城區(qū)法院轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告
按照中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作要求，我部門涉及的轉(zhuǎn)移支付不予公開。