目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
北京市海淀區(qū)人民法院部門性質(zhì)是國家審判機(jī)關(guān)。
北京市海淀區(qū)人民法院的職責(zé)是審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機(jī)關(guān)依法申請執(zhí)行的案件。
北京市海淀區(qū)人民法院內(nèi)設(shè)14個部門及7個派出法庭，分別為立案庭（訴訟服務(wù)中心）、刑事審判庭（未成年人案件審判庭）、民事審判一庭、民事審判二庭（勞動爭議審判庭）、民事審判三庭（破產(chǎn)審判庭）、民事審判四庭、民事審判五庭（知識產(chǎn)權(quán)審判庭）、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室（研究室）、政治部（機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委）、綜合辦公室、司法警察大隊，東升人民法庭、復(fù)興路人民法庭、山后人民法庭、四季青人民法庭、上地人民法庭、溫泉人民法庭、中關(guān)村人民法庭。
北京市海淀區(qū)人民法院下設(shè)獨立編制機(jī)構(gòu)北京市海淀區(qū)人民法院（本級）1家行政單位以及北京市海淀區(qū)人民法院綜合事務(wù)中心1家事業(yè)單位，其中北京市海淀區(qū)人民法院（本級）為獨立核算機(jī)構(gòu)。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計44227.76萬元，比上年增加277.59萬元，增長0.63%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計43902.00萬元，比上年增加472.80萬元，增長1.09%。
1.財政撥款收入42150.01萬元，占收入合計的96.01%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入42150.01萬元，占收入合計的96.01%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入1751.99萬元，占收入合計的3.99%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計43376.47萬元，比上年增加338.72萬元，增長0.79%，其中：基本支出33311.44萬元，占支出合計的76.80%；項目支出10065.03萬元，占支出合計的23.20%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：支出決算
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計42314.98萬元，比上年減少191.31萬元，下降0.45%。主要原因：上年度結(jié)轉(zhuǎn)至本年度可使用資金減少。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出41897.56萬元，主要用于以下方面：公共安全支出37468.64萬元，占本年財政撥款支出89.43%；教育支出7.80萬元，占本年財政撥款支出0.02%；社會保障和就業(yè)支出2370.96萬元，占本年財政撥款支出5.66%；衛(wèi)生健康支出2050.16萬元，占本年財政撥款支出4.89%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.“公共安全支出”2024年度年初預(yù)算36800.68萬元，2024年度決算37468.64萬元，完成年初預(yù)算的101.82%。其中：
“法院”2024年度年初預(yù)算36800.68萬元，2024年度決算37468.64萬元，完成年初預(yù)算的101.82%。主要原因：因人員晉級晉檔正常調(diào)整，人員經(jīng)費有所增加。
2.“教育支出”2024年度年初預(yù)算7.80萬元，2024年度決算7.80萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2024年度年初預(yù)算7.80萬元，2024年度決算7.80萬元，完成年初預(yù)算的100%。
3．“社會保障和就業(yè)支出”2024年度年初預(yù)算2437.05萬元，2024年度決算2370.96萬元，完成年初預(yù)算的97.29%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2024年度年初預(yù)算2400.09萬元，2024年度決算2348.16萬元，完成年初預(yù)算的97.84%。主要原因：因人員變動，社會保障經(jīng)費年初預(yù)計數(shù)與實際發(fā)生額產(chǎn)生差異。
“撫恤”2024年度年初預(yù)算36.96萬元，2024年度決算19.35萬元，完成年初預(yù)算的52.35%。主要原因：根據(jù)年度內(nèi)犧牲、病故干警實際人數(shù)安排支出，撫恤經(jīng)費年初預(yù)計數(shù)和實際發(fā)生數(shù)產(chǎn)生差異。
“其他社會保障和就業(yè)支出”2024年度年初預(yù)算0萬元，2024年度決算3.45萬元。主要原因：年度內(nèi)支付離職人員一次性傷殘就業(yè)補(bǔ)助金。
4．“衛(wèi)生健康支出”2024年度年初預(yù)算2128.05萬元，2024年度決算2050.16萬元，完成年初預(yù)算的96.34%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2024年度年初預(yù)算2128.05萬元，2024年度決算2050.16萬元，完成年初預(yù)算的96.34%。主要原因：因人員變動，社會保障經(jīng)費年初預(yù)計數(shù)與實際發(fā)生額產(chǎn)生差異。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出出33311.44萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)110.08萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算192.60萬元減少82.52萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)0萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因：因公出國（境）費用統(tǒng)一安排在市高法本級。
2.公務(wù)接待費。2024年度決算數(shù)0.54萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)7.60萬元減少7.06萬元。主要原因：根據(jù)中央及市政府有關(guān)“八項規(guī)定”要求，嚴(yán)格控制招待規(guī)模，壓縮接待標(biāo)準(zhǔn)，減少招待費開支。2024年度公務(wù)接待費主要用于外地法院來我院考察學(xué)習(xí)工作午餐。2024年我院公務(wù)接待3批次，公務(wù)接待64人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費。2024年度決算數(shù)109.54萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)185.00萬元減少75.46萬元。
其中，公務(wù)用車購置費2024年度決算數(shù)0萬元。主要原因：2024年度我院無公務(wù)用車購置計劃，2024年度購置（更新）0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費2024年度決算數(shù)109.54萬元，主要原因：本著厲行節(jié)約的精神減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出。2024年度公務(wù)用車保有量89輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出合計4479.86萬元，比上年增加274.85萬元，增加原因：我院訴調(diào)對接中心自2023年下半年開始投入使用，辦公面積增加，本年度較上年相應(yīng)增加半年能耗費。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額3765.59萬元，其中：政府采購貨物支出129.90萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出3635.69萬元。授予中小企業(yè)合同金額3117.69萬元，占政府采購支出總額的82.79%，其中：授予小微企業(yè)合同金額262.30萬元，占政府采購支出總額的6.97%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京市海淀區(qū)人民法院部門共有車輛89臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備2臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算3694.57萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7. 一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
8.公共安全支出（類）法院（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
9.公共安全支出（類）法院（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
10. 公共安全支出（類）法院（款）案件審判（項）：反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出。
11. 公共安全支出（類）法院（款）“兩庭”建設(shè)（項）：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場建設(shè)維修和設(shè)備購置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購置及運(yùn)行管理等支出。
12.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)、黨校行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
13．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映用于行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支離退休經(jīng)費。
14．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
15．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
16．社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費以及烈士褒獎金。
17．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
19. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告（按照中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作要求，我部門涉及的轉(zhuǎn)移支付不予公開）