目 錄
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
北京市石景山區(qū)人民法院經(jīng)編制管理部門批復(fù)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量12個(gè)，分別為政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、綜合辦公室、立案庭(訴訟服務(wù)中心)、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭（知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭）、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室(研究室)、司法警察大隊(duì)、五里坨人民法庭。北京市石景山區(qū)人民法院下設(shè)北京市石景山區(qū)人民法院綜合事務(wù)中心1家公益一類事業(yè)單位，為非獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。
北京市石景山區(qū)人民法院包括1個(gè)預(yù)算單位，即北京市石景山區(qū)人民法院（本級(jí)）。
北京市石景山區(qū)人民法院是國家的審判機(jī)關(guān)，在本轄區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使審判權(quán)，審判工作受北京市高級(jí)人民法院、北京市第一中級(jí)人民法院的監(jiān)督、指導(dǎo)，并對(duì)石景山區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。其主要職責(zé)是：依照法律規(guī)定，審判本轄區(qū)內(nèi)由區(qū)人民法院管轄的刑事、民事、行政等第一審案件；受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來信來訪，對(duì)其中確有錯(cuò)誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審；依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)；按照干部管理權(quán)限管理本院的法官、執(zhí)行員、書記員、司法警察及司法行政人員；負(fù)責(zé)本院黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)工作，負(fù)責(zé)本院群團(tuán)工作；負(fù)責(zé)本院的監(jiān)察工作；承辦其他應(yīng)由本院負(fù)責(zé)的工作。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)15210.66萬元，比上年減少1360.24萬元，下降8.21%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計(jì)15192.89萬元，比上年減少1378.01萬元，下降8.32%。
1.財(cái)政撥款收入14829.05萬元，占收入合計(jì)的97.61%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入14829.05萬元，占收入合計(jì)的97.61%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入363.84萬元，占收入合計(jì)的2.39%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計(jì)15149.84萬元，比上年增加427.55萬元，增長2.90%，其中：基本支出11148.23萬元，占支出合計(jì)的73.59%；項(xiàng)目支出4001.61萬元，占支出合計(jì)的26.41%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：支出決算
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)14846.82萬元，比上年減少713.54萬元，下降4.59%。主要原因：與上年度相比減少了新租用第二審判區(qū)裝修改造、配套信息化建設(shè)及開辦費(fèi)等一次性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14786.00萬元，主要用于以下方面：公共安全支出13116.79萬元，占本年財(cái)政撥款支出88.71%；教育支出1.88萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出920.24萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.22%；衛(wèi)生健康支出747.08萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.05%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”2024年度年初預(yù)算15446.46萬元，2024年度決算13116.79萬元，完成年初預(yù)算的84.92%。其中：
“法院”2024年度年初預(yù)算15446.46萬元，2024年度決算13116.79萬元，完成年初預(yù)算的84.92%。主要原因：根據(jù)部門業(yè)務(wù)實(shí)際需求，核減新租用第二審判區(qū)裝修改造等一次性項(xiàng)目支出。
2、“教育支出”2024年度年初預(yù)算2.50萬元，2024年度決算1.88萬元，完成年初預(yù)算的75.14%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2024年度年初預(yù)算2.50萬元，2024年度決算1.88萬元，完成年初預(yù)算的75.14%。主要原因：落實(shí)勤儉節(jié)約要求，壓減非急需、非剛性培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2024年度年初預(yù)算920.82萬元，2024年度決算920.24萬元，完成年初預(yù)算的99.94%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2024年度年初預(yù)算890.82萬元，2024年度決算867.66萬元，完成年初預(yù)算的97.40%。主要原因：因人員變動(dòng)及保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整，根據(jù)實(shí)際需求安排支出。
“撫恤”2024年度年初預(yù)算30.00萬元，2024年度決算52.58萬元，完成年初預(yù)算的175.27%。主要原因：根據(jù)實(shí)際去世人員安排支出。
4、“衛(wèi)生健康支出”2024年度年初預(yù)算785.45萬元，2024年度決算747.08萬元，完成年初預(yù)算的95.12%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2024年度年初預(yù)算785.45萬元，2024年度決算747.08萬元，完成年初預(yù)算的95.12%。主要原因：因人員變動(dòng)及保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整，根據(jù)實(shí)際需求安排支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出11148.23萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)44.59萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算69.00萬元減少24.41萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)0萬元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：法院財(cái)物市級(jí)統(tǒng)管后，因公出國（境）費(fèi)用統(tǒng)一安排在北京市高級(jí)人民法院本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)1.00萬元減少1.00萬元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，壓減公務(wù)接待費(fèi)。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)44.59萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)68.00萬元減少23.41萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬元，主要原因：2024年度無車輛報(bào)廢更新計(jì)劃，2024年度購置（更新）0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)44.59萬元，主要原因：加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出。2024年度公務(wù)用車保有量34輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)1634.64萬元，比上年增加108.66萬元，增加原因：租用審判區(qū)面積的增加導(dǎo)致的日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)的增長。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額1656.42萬元，其中：政府采購貨物支出49.89萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出1606.53萬元。授予中小企業(yè)合同金額1513.52萬元，占政府采購支出總額的91.37%，其中：授予小微企業(yè)合同金額828.96萬元，占政府采購支出總額的50.05%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京市石景山區(qū)人民法院共有車輛34臺(tái)；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備1臺(tái)（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算3298.59萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.公共安全支出（類）法院（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.公共安全支出（類）法院（款）案件審判（項(xiàng)）：反映人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動(dòng)的支出。
9.公共安全支出（類）法院（款）“兩庭”建設(shè)（項(xiàng)）：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場建設(shè)維修和設(shè)備購置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購置及運(yùn)行管理等支出。
10.公共安全支出（類）法院（款）其他法院支出（項(xiàng)）：反映除行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、案件審判、案件執(zhí)行、“兩庭”建設(shè)、事業(yè)運(yùn)行等項(xiàng)目以外其他用于法院方面的支出。
11.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒楊金。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2024年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件。
二、項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件。
三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
詳見附件。
四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評(píng)報(bào)告
按照中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評(píng)工作要求，我部門涉及的轉(zhuǎn)移支付不予公開。