目    錄

　　第一部分 2024年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2024年度部門決算說明

　　第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2024年度部門績效評價情況

第一部分 2024年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2024年度部門決算說明

一、部門基本情況

北京市門頭溝區(qū)人民法院全院設(shè)置13個部門，其中審判業(yè)務(wù)部門9個：分別為民事審判一庭、民事審判二庭、刑事審判庭、執(zhí)行局、行政審判庭（綜合審判庭）、齋堂人民法庭（環(huán)境資源法庭）、王平村人民法庭、潭柘寺人民法庭、立案庭（訴訟服務(wù)中心）；審判輔助部門2個：分別為審判管理辦公室（研究室）、司法警察大隊；綜合行政部門2個，分別為政治部（機關(guān)黨委、機關(guān)紀委）、綜合辦公室。

人民法院是國家的審判機關(guān)，依照法律規(guī)定獨立行使審判權(quán)，不受行政機關(guān)、社會團體和個人的干涉。負責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機關(guān)依法申請執(zhí)行的案件。

北京市門頭溝區(qū)人民法院包括1個預(yù)算單位，即北京市門頭溝區(qū)人民法院（本級）。

二、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計11242.07萬元，比上年減少450.53萬元，下降3.85%。

（一）收入決算說明

2024年度本年收入合計11102.58萬元，比上年減少395.96萬元，下降3.44%。

1.財政撥款收入11032.58萬元，占收入合計的99.37%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入11032.58萬元，占收入合計的99.37%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；

2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；

3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；

6.其他收入70萬元，占收入合計的0.63%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2024年度本年支出合計11114.37萬元，比上年減少209.97萬元，下降1.85%，其中：基本支出9289.02萬元，占支出合計的83.58%；項目支出1825.35萬元，占支出合計的16.42%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

圖2：基本支出和項目支出情況

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計11128.21萬元，比上年減少494.39萬元，下降4.25%。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11000.51萬元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出9767.79萬元，占本年財政撥款支出88.79%；教育支出0.75萬元，占本年財政撥款支出0.01%；社會保障和就業(yè)支出684.79萬元，占本年財政撥款支出6.23%；衛(wèi)生健康支出547.18萬元，占本年財政撥款支出4.97%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、“公共安全支出”（類）2024年度年初預(yù)算10294.68萬元，2024年度決算9767.79萬元，完成年初預(yù)算的94.88%。

其中：

“法院”（款）2024年度年初預(yù)算10294.68萬元，2024年度決算9767.79萬元，完成年初預(yù)算的94.88%。主要原因：落實政府過緊日子的要求，厲行勤儉節(jié)約。

2、“教育支出”(類)2024年度年初預(yù)算2.47萬元，2024年度決算0.75萬元，完成年初預(yù)算的30.36%。其中：

“進修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算2.47萬元，2024年度決算0.75萬元，完成年初預(yù)算的30.36%。主要原因：落實政府過緊日子的要求，厲行勤儉節(jié)約，培訓(xùn)費相應(yīng)減少。

3、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2024年度年初預(yù)算793.06萬元，2024年度決算684.79萬元，完成年初預(yù)算的86.35%。其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算793.06萬元，2024年度決算684.79萬元，完成年初預(yù)算的86.35%。主要原因：落實政府過緊日子的要求，厲行勤儉節(jié)約。

4、“衛(wèi)生健康支出”（類）2024年度年初預(yù)算629.19萬元，2024年度決算547.18萬元，完成年度預(yù)算的86.97%。其中：

“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算629.19萬元，2024年度決算547.18萬元，完成年度預(yù)算的86.97%。主要原因：落實政府過緊日子的要求，厲行勤儉節(jié)約。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位無相關(guān)內(nèi)容。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

本單位無相關(guān)內(nèi)容。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出9289.02萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2024年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)150.68萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算215.02萬元減少64.34萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)0萬元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)持平。

2.公務(wù)接待費。2024年度決算數(shù)0.48萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)6.65萬元減少6.17萬元。主要原因：厲行勤儉節(jié)約的要求，嚴控公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準，公務(wù)接待相應(yīng)減少。2024年度公務(wù)接待費主要用于日常公務(wù)接待用品。公務(wù)接待10批次，公務(wù)接待100人次。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2024年度決算數(shù)150.2萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)208.37萬元減少58.17萬元。其中，公務(wù)用車購置費2024年度決算數(shù)91.46萬元，主要原因：根據(jù)批復(fù)，對我院達到報廢條件的公務(wù)用車進行報廢更新。2024年度購置（更新）4輛。公務(wù)用車運行維護費2024年度決算數(shù)58.75萬元，主要原因：本著厲行勤儉節(jié)約原則，落實政府“過緊日子”的要求，嚴控公務(wù)用車的使用。2024年度公務(wù)用車保有量43輛。

二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出合計1557.77萬元，比上年減少23.59萬元，減少原因：落實政府“過緊日子”的要求，嚴控日常公用經(jīng)費支出。

三、政府采購支出情況

2024年度政府采購支出總額1778.16萬元，其中：政府采購貨物支出119.37萬元，政府采購工程支出167.76萬元，政府采購服務(wù)支出1491.03萬元。授予中小企業(yè)合同金額1670.38萬元，占政府采購支出總額的93.94%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1175.79萬元，占政府采購支出總額的66.12%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

截至12月31日，北京市門頭溝區(qū)人民法院共有車輛43臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。

五、政府購買服務(wù)支出說明

2024年度政府購買服務(wù)決算585.01萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

7.“法院”經(jīng)費：為保障法院司法審判工作運行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運行管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務(wù)費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運行維護等費用。

8.公共安全支出（類）法院（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

9.公共安全支出（類）法院（款）案件審判（項）：反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出。

10.公共安全支出（類）法院（款）兩庭建設(shè)（項）：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場建設(shè)維修和設(shè)備購置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購置及運行管理等支出。

11.公共安全支出（類）法院（款）其他法院支出（項）：反映上述項目以外其他用于法院方面的支出。

12.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

13. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按照國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

第四部分 2024年度部門績效評價情況

一、部門整體績效評價報告（詳見附件）

二、項目支出績效評價報告（詳見附件）

三、項目支出績效自評表（詳見附件）

四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告

按照中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作要求，我部門涉及的轉(zhuǎn)移支付不予公開。