目    錄

　　第一部分 2024年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2024年度部門決算說明

　　第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2024年度部門績效評價情況

第一部分 2024年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2024年度部門決算說明

一、部門基本情況

機構(gòu)設(shè)置：

北京市房山區(qū)人民法院本級單位共設(shè)18個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為：立案庭（訴訟服務(wù)中心）、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭（金融審判庭、破產(chǎn)審判庭）、民事審判三庭（少年家事庭）、行政審判庭（環(huán)境保護審判庭）、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室、政治部（機關(guān)黨委、機關(guān)紀委）、綜合辦公室、司法警察大隊、長陽人民法庭、城關(guān)人民法庭、長溝人民法庭、竇店人民法庭、河北人民法庭、燕山人民法庭；北京市房山區(qū)人民法院綜合事務(wù)中心為我院所屬事業(yè)單位。

機構(gòu)職責(zé)：

北京市房山區(qū)人民法院本級單位作為國家審判機關(guān)，在本區(qū)內(nèi)依法獨立行使審判權(quán)。審判工作受北京市高級人民法院、北京市第二中級人民法院的監(jiān)督、指導(dǎo)，并對房山區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負責(zé)和報告工作。其主要職責(zé)是：

（一）依照法律規(guī)定，審判本轄區(qū)由房山區(qū)人民法院管轄的一審刑事、民事行政案件。

（二）受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來信來訪；對其中確有錯誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定根據(jù)審判監(jiān)督程序進行再審。

（三）依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。

（四）針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。

（五）按照干部管理權(quán)限管理本院的法官、執(zhí)行員、書記員、司法警察和司法行政人員。

（六）負責(zé)本院黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)工作；領(lǐng)導(dǎo)本院群團工作。

（七）負責(zé)本院的監(jiān)察工作。按照管理權(quán)限監(jiān)督、檢查本院工作人員執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政策及行政紀律情況。

（八）承辦其他應(yīng)由本院負責(zé)的工作。

單位性質(zhì)：北京市房山區(qū)人民法院為國家審判機關(guān)。

二、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計24580.99萬元，比上年減少563.75萬元，下降2.24%。

（一）收入決算說明

2024年度本年收入合計24492.93萬元，比上年減少275.99萬元，下降1.11%。

1.財政撥款收入24105.72萬元，占收入合計的98.42%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入24105.72萬元，占收入合計的98.42%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；

2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；

3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；

6.其他收入387.2萬元，占收入合計的1.58%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2024年度本年支出合計24200.78萬元，比上年減少669.21萬元，下降2.69%，其中：基本支出20007.06萬元，占支出合計的82.67%；項目支出4193.72萬元，占支出合計的17.33%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

圖2：基本支出和項目支出情況

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計24193.78萬元，比上年減少449.49萬元，下降1.82%。主要原因：根據(jù)我院實際情況，據(jù)實編制人員經(jīng)費預(yù)算，結(jié)合實際業(yè)務(wù)需求，其他資金保障項目有所變動。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出23813.58萬元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出21004.40萬元，占本年財政撥款支出88.20%；教育支出19.53萬元，占本年財政撥款支出0.08% ；社會保障和就業(yè)支出1704.68萬元，占本年財政撥款支出7.16%；衛(wèi)生健康支出1084.97萬元，占本年財政撥款支出4.56%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、“公共安全支出”（類）2024年度年初預(yù)算20911.05萬元，2024年度決算21004.40萬元，完成年初預(yù)算的100.45%。其中：

“法院”（款）2024年度年初預(yù)算20911.05萬元，2024年度決算21004.40萬元，完成年初預(yù)算的100.45%。主要原因：新錄用人員增加。

2、“教育支出”（類）2024年度年初預(yù)算19.53萬元，2024年度決算19.53萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

“進修及培訓(xùn)”（款）年初預(yù)算19.53萬元，2024年度決算19.53萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2024年度年初預(yù)算1685.92萬元，2024年度決算1704.68萬元，完成年初預(yù)算的101.11%。其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算1665.92元，2024年度決算1650.16萬元，完成年初預(yù)算的99.05%。主要原因：實際招錄人數(shù)較預(yù)期人數(shù)減少。

“撫恤”（款）2024年度年初預(yù)算20.00萬元，2024年度決算54.52萬元，完成年初預(yù)算的272.60%。主要原因：去世人員增加。

4、“衛(wèi)生健康支出”（類）2024年度年初預(yù)算1084.97萬元，2024年度決算1084.97萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算1084.97萬元，2024年度決算1084.97萬元，完成年初預(yù)算的100%。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出20007.06萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2024年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)86.16萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算156.65萬元減少70.49萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)0萬元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。主要原因：法院財物上劃市級統(tǒng)管后，因公出國（境）費用統(tǒng)一安排在市高法。

2.公務(wù)接待費。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)4.01萬元減少4.01萬元。主要原因：本年度未舉辦接待活動。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2024年度決算數(shù)86.16萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)152.64萬元減少66.48萬元。其中，公務(wù)用車購置費2024年度決算數(shù)0萬元，主要原因：本年度無購車計劃，2024年度購置（更新）0輛。公務(wù)用車運行維護費2024年度決算數(shù)86.16萬元，主要原因：厲行節(jié)約。2024年度公務(wù)用車保有量65輛。

二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出合計2715萬元，比上年增加86.22萬元，增加原因：我院正常執(zhí)法辦案活動增加，導(dǎo)致日常運行經(jīng)費增加。

三、政府采購支出情況

2024年度政府采購支出總額2088.37萬元，其中：政府采購貨物支出237.67萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出1850.7萬元。授予中小企業(yè)合同金額848.7萬元，占政府采購支出總額的40.64%，其中：授予小微企業(yè)合同金額382.9萬元，占政府采購支出總額的18.33%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

截至12月31日，北京市房山區(qū)人民法院共有車輛65臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。

五、政府購買服務(wù)支出說明

2024年度政府購買服務(wù)決算1296.18萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

7.公共安全支出（類）法院（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.公共安全支出（類）法院（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

9.公共安全支出（類）法院（款）案件審判（項）：反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出。

10.公共安全支出（類）法院（款）案件執(zhí)行（項）：反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件執(zhí)行活動和對各種非訴執(zhí)行活動的支出。

11.公共安全支出（類）法院（款）“兩庭”建設(shè)（項）：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場建設(shè)維修和設(shè)備購置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購置及運行管理等支出。

12.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

第四部分 2024年度部門績效評價情況

一、部門整體績效評價報告（詳見附件）

二、項目支出績效評價報告（詳見附件）

三、項目支出績效自評表（詳見附件）

四、中央對北京XX轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告

按照中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作要求，我部門涉及的轉(zhuǎn)移支付不予公開。