目 錄
第一部分 2024年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2024年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2024年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2024年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2024年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）本部門(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況
人民法院是國(guó)家的審判機(jī)關(guān)。通過(guò)審判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律規(guī)定的其他案件，懲罰犯罪，保障無(wú)罪的人不受刑事追究，解決民事、行政糾紛，保護(hù)個(gè)人和組織的合法權(quán)益，監(jiān)督行政機(jī)關(guān)依法行使職權(quán)，維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)秩序，維護(hù)社會(huì)公平正義，維護(hù)國(guó)家法制統(tǒng)一、尊嚴(yán)和權(quán)威，保障中國(guó)特色社會(huì)主義建設(shè)的順利進(jìn)行。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市通州區(qū)人民法院包含北京市通州區(qū)人民法院（本級(jí)）1個(gè)下屬單位，下設(shè)立案庭（訴訟服務(wù)中心）、刑事審判庭、民事審判一庭(家事審判庭)、民事審判二庭、民事審判三庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室（研究室）、宋莊人民法庭、漷縣人民法庭、張家灣人民法庭、臺(tái)湖人民法庭、馬駒橋人民法庭、政治部（機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委）、綜合辦公室、司法警察大隊(duì)等職能部門(mén)。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)31099.67萬(wàn)元，比上年增加2125.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.34%。
（一）收入決算說(shuō)明
2024年度本年收入合計(jì)30454.6萬(wàn)元，比上年增加3097.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.32%。
1.財(cái)政撥款收入28836.87萬(wàn)元，占收入合計(jì)的94.69%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入28836.87萬(wàn)元，占收入合計(jì)的94.69%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入1617.73萬(wàn)元，占收入合計(jì)的5.31%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說(shuō)明
2024年度本年支出合計(jì)28321.28萬(wàn)元，比上年增加83.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.29%，其中：基本支出20151.81萬(wàn)元，占支出合計(jì)的71.15%；項(xiàng)目支出8169.46萬(wàn)元，占支出合計(jì)的28.85%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：支出決算
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)29011.52萬(wàn)元，比上年增加2233.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.34%。主要原因：一是新建派出法庭投入使用，導(dǎo)致費(fèi)用增長(zhǎng)；二是保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出26488.84萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出23143.04萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出87.36%；教育支出2.25萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1421.45萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.37%；衛(wèi)生健康支出1115.42萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.21%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出806.68萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.05%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”2024年度年初預(yù)算23679.87萬(wàn)元，2024年度決算23143.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.73%。
其中：
“法院”2024年度年初預(yù)算23679.87萬(wàn)元，2024年度決算23143.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.73%。主要原因：項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中優(yōu)化采購(gòu)流程，節(jié)約資金。
2、“教育支出”2024年度年初預(yù)算2.25萬(wàn)元，2024年度決算2.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2024年度年初預(yù)算2.25萬(wàn)元，2024年度決算2.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2024年度年初預(yù)算1492.05萬(wàn)元，2024年度決算1421.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.27%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2024年度年初預(yù)算1412.05萬(wàn)元，2024年度決算1404.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.44%。主要原因：年度執(zhí)行中按照比例繳納保險(xiǎn)費(fèi)用，資金略有結(jié)余。
“撫恤”2024年度年初預(yù)算80萬(wàn)元，2024年度決算17.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的21.57%。主要原因：2024年度去世干警較少。
4、“衛(wèi)生健康支出”2024年度年初預(yù)算1132.05萬(wàn)元，2024年度決算1115.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.53%。其中：
“行政單位事業(yè)醫(yī)療”2024年度年初預(yù)算1132.05萬(wàn)元，2024年度決算1115.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.53%。主要原因：年度執(zhí)行中按照比例繳納保險(xiǎn)費(fèi)用，資金略有結(jié)余。
5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2024年度年初預(yù)算128.73萬(wàn)元，2024年度決算806.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的626.64%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”2024年度年初預(yù)算128.73萬(wàn)元，2024年度決算806.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的626.64%。主要原因：年終追加臺(tái)湖人民法庭新建工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，并按照項(xiàng)目進(jìn)度支付費(fèi)用。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出20151.81萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)146.67萬(wàn)元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算202.98萬(wàn)元減少56.31萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。主要原因：全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)（境）費(fèi)用安排在市高法本級(jí)統(tǒng)一管理。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0.08萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)0.93萬(wàn)元減少0.85萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2024年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于外地法院來(lái)我院交流、調(diào)研以及相關(guān)職能部門(mén)的業(yè)務(wù)往來(lái)等方面。公務(wù)接待3批次，公務(wù)接待16人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)146.59萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)202.06萬(wàn)元減少55.47萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年度決算數(shù)62.72萬(wàn)元，主要原因：2024年度購(gòu)置（更新）3輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)83.87萬(wàn)元，主要原因：進(jìn)一步強(qiáng)化車輛運(yùn)行維護(hù)預(yù)算的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，嚴(yán)控用油、加強(qiáng)保養(yǎng)，保證老舊執(zhí)勤執(zhí)法車輛的維護(hù)及保養(yǎng)，確保審判用車行駛安全。2024年度公務(wù)用車保有量49輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)2979.72萬(wàn)元，比上年增加198.33萬(wàn)元，增加原因：案件量增長(zhǎng)加班增多，相應(yīng)日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2024年度政府采購(gòu)支出總額3739.55萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1382.03萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出2357.52萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2927.7萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的78.29%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2308.45萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的61.73%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京市通州區(qū)人民法院共有車輛49臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備1臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2024年度政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算2429.1萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.公共安全支出（類）法院（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.公共安全支出（類）法院（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
9.公共安全支出（類）法院（款）案件審判（項(xiàng)）：反映人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動(dòng)的支出。
10.公共安全支出（類）法院（款）“兩庭”建設(shè)（項(xiàng)）：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場(chǎng)建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購(gòu)置及運(yùn)行管理等支出。
11.公共安全支出（類）法院（款）其他法院支出（項(xiàng)）：反映除行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、案件審判、案件執(zhí)行、“兩庭”建設(shè)、事業(yè)運(yùn)行等項(xiàng)目以外其他用于法院方面的支出。
12. 公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公共安全方面的支出。
13. 教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門(mén)的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
14. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士表?yè)P(yáng)金。
18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
20. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出。
第四部分 2024年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（格式詳見(jiàn)附件）
詳見(jiàn)附件。
四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告
按照中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作要求，我部門(mén)涉及的轉(zhuǎn)移支付不予公開(kāi)。