目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
北京市順義區(qū)人民法院共設立機構18個，內(nèi)設9個、下設5個共14個審判業(yè)務機構，4個非審判業(yè)務機構。內(nèi)設9個審判執(zhí)行業(yè)務機構包括立案庭（訴訟服務中心）、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、民事審判三庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室（研究室）。下設5個審判執(zhí)行業(yè)務機構包括后沙峪人民法庭、牛欄山人民法庭、楊鎮(zhèn)人民法庭、李遂人民法庭、天竺人民法庭。4個非審判業(yè)務機構包括政治部（機關黨委、機關紀委）、綜合辦公室、綜合事務中心、司法警察大隊。
人民法院是國家的審判機關，依照法律規(guī)定獨立行使審判權，不受行政機關、社會團體和個人的干涉。負責審理本轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機關依法申請執(zhí)行的案件。人民法院的任務是通過審判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律規(guī)定的其他案件，懲罰犯罪，保障無罪的人不受刑事追究，解決民事、行政糾紛，保護個人和組織的合法權益，監(jiān)督行政機關依法行使職權，維護國家安全和社會秩序，維護社會公平正義，維護國家法制統(tǒng)一、尊嚴和權威，保障中國特色社會主義建設的順利進行。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計26054.33萬元，比上年減少2112.43萬元，下降7.50%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計23887.51萬元，比上年減少3169.16萬元，下降11.71%。
1.財政撥款收入21758.62萬元，占收入合計的91.09%。其中：一般公共預算財政撥款收入21758.62萬元，占收入合計的91.09%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入2128.9萬元，占收入合計的8.91%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計25285.93萬元，比上年減少400.46萬元，下降1.56%，其中：基本支出16793.25萬元，占支出合計的66.41%；項目支出8492.68萬元，占支出合計的33.59%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：支出決算
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計23924.71萬元，比上年減少1268.95萬元，下降5.04%。主要原因：配樓信息化建設、牛欄山法庭、李遂法庭開辦費等一次性項目的完成減少支出導致。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出23156.31萬元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出19240.80萬元，占本年財政撥款支出83.09%；教育支出10萬元，占本年財政撥款支出0.04%；社會保障和就業(yè)支出1529.56萬元，占本年財政撥款支出6.61%；衛(wèi)生健康支出962.04萬元，占本年財政撥款支出4.15%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1413.91萬元，占本年財政撥款支出6.11%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”2024年度年初預算19909.73萬元，2024年度決算19240.80萬元，完成年初預算的96.64%。
其中：
“檢察”2024年度年初預算0萬元，2024年度決算100.48萬元。主要原因：2024年度追加人民法庭信息化升級改造項目資金時財政歸集調(diào)入資金導致。
“法院”2024年度年初預算19909.73萬元，2024年度決算19140.32萬元，完成年初預算的96.14%。主要原因：法庭信息化升級改造項目、業(yè)務裝備項目根據(jù)工作進度結算資金導致結余資金。
2、“教育支出”2024年度年初預算10萬元，2024年度決算10萬元，完成年初預算的100%。其中：
“進修及培訓”2024年度年初預算10萬元，2024年度決算10萬元，完成年初預算的100%。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2024年度年初預算1634.69萬元，2024年度決算1529.55萬元，完成年初預算的93.57%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2024年度年初預算1562.69萬元，2024年度決算1529.55萬元，完成年初預算的97.88%。主要原因：根據(jù)實際人員需求安排支出。
4、“衛(wèi)生健康支出”2024年度年初預算920.59萬元，2024年度決算962.04萬元，完成年初預算的104.50%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2024年度年初預算920.59萬元，2024年度決算962.04萬元，完成年初預算的104.50%。主要原因：根據(jù)實際人員需求安排支出。
5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2024年度年初預算1721.26萬元，2024年度決算1413.91萬元，完成年初預算的82.14%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施”2024年度年初預算1721.26萬元，2024年度決算1413.91萬元，完成年初預算的82.14%。主要原因：派出法庭重建工程根據(jù)完工進度投入資金。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本單位無此項經(jīng)費。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本單位無此項經(jīng)費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出16793.25萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)154.27萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算185.70萬元減少31.43萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)0萬元，與2024年度年初預算數(shù)持平。主要原因：全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國（境）費用安排在市高法本級。
2.公務接待費。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預算數(shù)2.5萬元減少2.5萬元。主要原因：2024年度未安排接待人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2024年度決算數(shù)154.27萬元，比2024年度年初預算數(shù)183.20萬元減少28.93萬元。其中，公務用車購置費2024年度決算數(shù)63.42萬元，主要原因：2024年度購置（更新）3輛。公務用車運行維護費2024年度決算數(shù)90.86萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約壓減支出。2024年度公務用車保有量46輛。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
2024年度機關運行經(jīng)費支出合計2530.19萬元，比上年增加68.58萬元，增加原因：人員增加導致相應的經(jīng)費支出增加。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額2691.34萬元，其中：政府采購貨物支出885.94萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出1805.41萬元。授予中小企業(yè)合同金額2243.76萬元，占政府采購支出總額的83.37%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1725.26萬元，占政府采購支出總額的64.1%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京市順義區(qū)人民法院共有車輛46臺；單位價值100萬元（含）以上的設備0臺（套）。
五、政府購買服務支出說明
2024年度政府購買服務決算2027.18萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：反映政府提供一般公共服務的支出。
8.公共安全支出（類）檢察（款）其他檢察支出（項）：反映其他用于檢察方面的支出。
9.公共安全支出（類）法院（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10.公共安全支出（類）法院（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
11.公共安全支出（類）法院（款）案件審判（項）：反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出。
12.公共安全支出（類）法院（款）“兩庭”建設（項）：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場建設維修和設備購置，以及審判庭安全監(jiān)控設備購置及運行管理等支出。
13.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施方面的支出。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）
四、中央對北京轉移支付預算執(zhí)行情況績效自評報告
按照中央對地方轉移支付預算執(zhí)行情況績效自評工作要求，我部門涉及的轉移支付不予公開。