目    錄

　　第一部分 2024年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2024年度部門決算說明

　　第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2024年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件。

第二部分 2024年度部門決算說明

一、部門基本情況

根據(jù)《中央機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室最高人民法院關(guān)于積極推進(jìn)省以下人民法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革工作的通知》和《中共北京市委政法委員會(huì) 中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 北京市高級(jí)人民法院關(guān)于印發(fā)<北京市基層人民法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》的要求，北京市平谷區(qū)人民法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：立案庭（訴訟服務(wù)中心）、刑事審判庭（未成年人案件審判庭）、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室（研究室）、王辛莊人民法庭、東高村人民法庭、峪口人民法庭、金海湖人民法庭、大華山人民法庭、政治部（機(jī)關(guān)黨委機(jī)關(guān)紀(jì)委）、綜合辦公室、司法警察大隊(duì)、后勤服務(wù)中心。

北京市平谷區(qū)人民法院包括1個(gè)預(yù)算單位，即北京市平谷區(qū)人民法院（本級(jí)）。北京市平谷區(qū)人民法院主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)各類案件的登記立案工作；依法審理本院管轄的普通刑事案件、自訴刑事案件及涉及未成年人權(quán)益保護(hù)的一審案件；依法審理本院管轄的人格權(quán)糾紛、婚姻家庭糾紛、繼承糾紛、不動(dòng)產(chǎn)登記糾紛、物權(quán)保護(hù)糾紛、所有權(quán)糾紛、用益物權(quán)糾紛、占有物權(quán)糾紛、不當(dāng)?shù)美m紛、無因管理糾紛、侵權(quán)責(zé)任糾紛、勞動(dòng)爭(zhēng)議、人事爭(zhēng)議等類型的民事案件。辦理法律規(guī)定的由本院負(fù)責(zé)執(zhí)行的生效法律文書、裁定的法律事項(xiàng)等。黨的建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、干部人事管理工作等；行政事務(wù)工作，協(xié)助本院領(lǐng)導(dǎo)組織、協(xié)調(diào)、處理司法政務(wù)。

二、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計(jì)15749.64萬元，比上年減少52.34萬元，下降0.33%。

（一）收入決算說明

2024年度本年收入合計(jì)15438.4萬元，比上年增加130.38萬元，增長(zhǎng)0.84%。

1.財(cái)政撥款收入14287.25萬元，占收入合計(jì)的92.54%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入14287.25萬元，占收入合計(jì)的92.54%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

6.其他收入1151.16萬元，占收入合計(jì)的7.46%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2024年度本年支出合計(jì)14955.87萬元，比上年減少498.65萬元，下降3.33%，其中：基本支出11820.77萬元，占支出合計(jì)的79.04%；項(xiàng)目支出3135.1萬元，占支出合計(jì)的20.96%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)14410.92萬元，比上年增加447.5萬元，增長(zhǎng)3.1%。主要原因：增加審判業(yè)務(wù)樓及部分辦公樓空調(diào)供水管路改造項(xiàng)目。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13708.36萬元，主要用于以下方面：公共安全支出11943.99萬元，占本年財(cái)政撥款支出87.13%；教育支出15萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.11%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1041.74萬元，占本年財(cái)政撥款支出7.6%；衛(wèi)生健康支出705.69萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.15%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.93萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、“公共安全支出”2024年度年初預(yù)算12537.79萬元，2024年度決算11943.99萬元，完成年初預(yù)算的95.26%。其中：

“法院”2024年度年初預(yù)算12537.79萬元，2024年度決算11943.99萬元，完成年初預(yù)算的95.26%。主要原因：樹立過緊日子思想，壓減一般性支出。

2、“教育支出”2024年度年初預(yù)算15萬元，2024年度決算15萬元，與2024年度年初預(yù)算持平。其中：

“進(jìn)修及培訓(xùn)支出”2024年度年初預(yù)算15萬元，2024年度決算15萬元，與2024年度年初預(yù)算持平。

3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2024年度年初預(yù)算1063.15萬元，2024年度決算1041.74萬元，完成年初預(yù)算的97.99%。其中：“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2024年度年初預(yù)算1043.15萬元，2024年度決算961.33萬元，完成年初預(yù)算的92.16%。主要原因：實(shí)際招錄人數(shù)比計(jì)劃減少，年度相應(yīng)支出減少。“撫恤”2024年度年初預(yù)算20萬元，2024年度決算80.41萬元，完成年初預(yù)算的402.05%。主要原因：根據(jù)年度實(shí)際情況支出。

4.“衛(wèi)生健康支出”2024年度年初預(yù)算722.46萬元，2024年度決算705.69萬元，完成年初預(yù)算的97.68%。其中：“行政單位醫(yī)療”2024年度年初預(yù)算722.46萬元，2024年度決算705.69萬元，完成年初預(yù)算的97.68%。主要原因：實(shí)際招錄人數(shù)比計(jì)劃減少，年度相應(yīng)支出減少。

5.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出” 2024年度年初預(yù)算1.93萬元，2024年度決算1.93萬元，與2024年度年初預(yù)算持平。其中：“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”2024年度年初預(yù)算1.93萬元，2024年度決算1.93萬元，與2024年度年初預(yù)算持平。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

六、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

2024年度無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出11806.62萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)142.69萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算142.94萬元減少0.25萬元。其中：

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)140.69萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)140.94萬元減少0.25萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2024年度決算數(shù)41.12萬元，主要原因：根據(jù)年度實(shí)際情況支出，2024年度購置（更新）2輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)99.56萬元，主要原因：樹立過緊日子思想，壓減一般性支出。2024年度公務(wù)用車保有量40輛。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)1685.25萬元，比上年增加30.75萬元，增加原因：根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求安排日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

三、政府采購支出情況

2024年度政府采購支出總額1346.59萬元，其中：政府采購貨物支出71.22萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出1275.37萬元。授予中小企業(yè)合同金額1047.85萬元，占政府采購支出總額的77.81%，其中：授予小微企業(yè)合同金額549.75萬元，占政府采購支出總額的40.83%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

截至12月31日，北京市平谷區(qū)人民法院（本級(jí)）共有車輛40臺(tái)；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

五、政府購買服務(wù)支出說明

2024年度政府購買服務(wù)決算1822.04萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

7.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

8.公共安全支出（款）法院（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

9.公共安全支出（款）法院（類）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

10.公共安全支出（款）法院（類）案件審判（項(xiàng)）：反映人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動(dòng)的支出。

11.公共安全支出（款）法院（類）“兩庭”建設(shè)（項(xiàng)）：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場(chǎng)建設(shè)維修和設(shè)備購置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購置及運(yùn)行管理等支出。

12.教育支出（款）進(jìn)修及培訓(xùn)（類）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退休士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（類）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）撫恤（類）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

18.衛(wèi)生健康支出（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（類）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)務(wù)部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、老紅軍戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）

二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）

三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見附件）

四、中央對(duì) 北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告

按照中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行績(jī)效自評(píng)工作要求，我部門涉及的轉(zhuǎn)移支付不予公開。