目    錄

　　第一部分 2024年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2024年度部門決算說明

　　第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2024年度部門績效評價情況

第一部分 2024年度部門決算報表

　　報表詳見附件1。

第二部分 2024年度部門決算說明

一、部門基本情況

（一）部門職責(zé)

北京市密云區(qū)人民法院性質(zhì)為國家審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨立行使審判權(quán)，不受行政機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和個人的干涉。負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)的刑事、民商事、行政一審案件；負(fù)責(zé)本院已生效的判決書、調(diào)解書、裁定書和有強(qiáng)制執(zhí)行效力的非訴訟法律文書的執(zhí)行；受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來信來訪，對其中確有錯誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定，根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

北京市密云區(qū)人民法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為立案庭（訴訟服務(wù)中心）、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、太師屯人民法庭、西田各莊人民法庭、巨各莊人民法庭、溪翁莊人民法庭（環(huán)境資源法庭）、審判管理辦公室（研究室）、政治部（機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委）、綜合辦公室、司法警察大隊、綜合事務(wù)中心。

二、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計16848.78萬元，比上年減少499.68萬元，下降2.88%。

（一）收入決算說明

2024年度本年收入合計16776.04萬元，比上年增加228.38萬元，增長1.38%。

1.財政撥款收入16776.04萬元，占收入合計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入16776.04萬元，占收入合計的100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元；

2.上級補(bǔ)助收入0萬元；

3.事業(yè)收入0萬元；

4.經(jīng)營收入0萬元；

5.附屬單位上繳收入0萬元；

6.其他收入0萬元。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2024年度本年支出合計16465.82萬元，比上年減少440.52萬元，下降2.61%，其中：基本支出14426.73萬元，占支出合計的87.62%；項目支出2039.09萬元，占支出合計的12.38%;上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計16848.78萬元，比上年減少117.97萬元，下降0.70%。主要原因：樹立“過緊日子”思想，壓減一般性支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出16465.82萬元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出14391.40萬元，占本年財政撥款支出87.40%；教育支出14.60萬元，占本年財政撥款支出0.09%；社會保障和就業(yè)支出1161.32萬元，占本年財政撥款支出7.05%；衛(wèi)生健康支出898.50萬元，占本年財政撥款支出5.46%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、“公共安全支出”（類）2024年度年初預(yù)算14964.90萬元，2024年度決算14391.40萬元，完成年初預(yù)算的96.17%。

其中：

“法院”（款，下同）2024年度年初預(yù)算14964.90萬元，2024年度決算14391.40萬元，完成年初預(yù)算的96.17%。主要原因：樹立“過緊日子”思想，壓減一般性支出。

2、“教育支出”(類)2024年度年初預(yù)算14.60萬元，2024年度決算14.60萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

“進(jìn)修與培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算14.60萬元，2024年度決算14.60萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3、“社會保障和就業(yè)支出”(類) 2024年度年初預(yù)算1200.05萬元，2024年度決算1161.32萬元，完成年初預(yù)算的96.77%。其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算1200.05萬元，2024年度決算1161.32萬元，完成年初預(yù)算的96.77%。主要原因：人員遴選、調(diào)動等原因，年度支出相應(yīng)減少。

4、“衛(wèi)生健康支出”（類）2024年度年初預(yù)算956.98萬元，2024年度決算898.50萬元，完成年初預(yù)算的93.89%。其中：

“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算956.98萬元，2024年度決算898.50萬元，完成年初預(yù)算的93.89%。主要原因：人員遴選、調(diào)動等原因，年度支出相應(yīng)減少。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2024年無此項支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

本部門2024年無此項收支。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出14426.73萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2024年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)125.73萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算181.72萬元減少55.99萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)0萬元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因：全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境費用安排在市高級法院本級。

2.公務(wù)接待費。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)6.31萬元減少6.31萬元。主要原因：落實中央及市政府有關(guān)“八項規(guī)定”要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待數(shù)量，壓減一般性支出。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。

3. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2024年度決算數(shù)125.73萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)175.41萬元減少49.68萬元。其中，公務(wù)用車購置費2024年度決算數(shù)53.51萬元，主要原因：樹立“過緊日子”思想，加強(qiáng)車輛科學(xué)管理，壓減一般性支出。 2024年度更新2輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費2024年度決算數(shù)72.22萬元，主要原因：樹立“過緊日子”思想，加強(qiáng)車輛科學(xué)管理，壓減一般性支出。2024年度公務(wù)用車保有量41輛。

二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2024年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出合計1884.50萬元，比上年增加41.58萬元，增加原因：極端天氣導(dǎo)致房屋等日常修復(fù)費用增加。

三、政府采購支出情況

2024年度政府采購支出總額1690.87萬元，其中：政府采購貨物支出77.69萬元，政府采購工程支出188.90萬元，政府采購服務(wù)支出1424.28萬元。授予中小企業(yè)合同金額1514.17萬元，占政府采購支出總額的89.55%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1471.87萬元，占政府采購支出總額的87.05%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

截至12月31日，北京市密云區(qū)人民法院共有車輛41臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備2臺（套）。

五、政府購買服務(wù)支出說明

2024年度政府購買服務(wù)決算1253.39萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

7.公共安全支出（類）法院（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.公共安全支出（類）法院（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

9.公共安全支出（類）法院（款）案件審判（項）：反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出。

10.公共安全支出（類）法院（款）“兩庭”建設(shè)（項）：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場建設(shè)維修和設(shè)備購置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購置及運行管理等支出。

11.公共安全支出（類）法院（款）其他法院支出（項）：反映除上述項目以外其他用于法院方面的支出。

12.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

14. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

15. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。

16. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

第四部分 2024年度部門績效評價情況

一、部門整體績效評價報告

報告詳見附件2。

二、項目支出績效評價報告

報告詳見附件2。

三、項目支出績效自評表

自評表詳見附件2。

四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告

按照中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作要求，我部門涉及的轉(zhuǎn)移支付不予公開。