目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
北京市延慶區(qū)人民法院內(nèi)設(shè)13個職能部門和1個綜合事務中心，分別為：執(zhí)行局、立案庭（訴訟服務中心）、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭（綜合審判庭）、八達嶺人民法庭（環(huán)境資源審判庭）、沈家營人民法庭、永寧人民法庭、審判管理辦公室（研究室）、政治部（機關(guān)黨委、機關(guān)紀委）、綜合辦公室、司法警察大隊、綜合事務中心。
北京市延慶區(qū)人民法院是國家的審判機關(guān)，依照法律規(guī)定獨立行使審判權(quán)，負責審理轄區(qū)內(nèi)民事、刑事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及仲裁案件。通過行使國家審判權(quán)，懲辦犯罪分子，解決民事糾紛、經(jīng)濟糾紛、行政糾紛，保護社會主義的全民所有制財產(chǎn)、集體所有制財產(chǎn)和公民合法的私有財產(chǎn)，保護公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，維護社會主義法治和社會秩序，保障社會主義建設(shè)事業(yè)的順利進行。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計12801.97萬元，比上年增加318.03萬元，增長2.55%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計12720.71萬元，比上年增加526.91萬元，增長4.32%。
1.財政撥款收入12461.01萬元，占收入合計的97.96%。其中：一般公共預算財政撥款收入12461.01萬元，占收入合計的97.96%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入259.70萬元，占收入合計的2.04%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計12366.72萬元，比上年增加32.87萬元，增長0.27%，其中：基本支出10135.35萬元，占支出合計的81.96%；項目支出2231.37萬元，占支出合計的18.04%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：支出決算
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計12542.27萬元，比上年增加395.33萬元，增長3.25%。主要原因：人員增加、正常增資導致工資、保險等基本經(jīng)費增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出12115.48萬元，主要用于以下方面：公共安全支出10747.23萬元，占本年財政撥款支出88.71%；社會保障和就業(yè)支出768.47萬元，占本年財政撥款支出6.34%；衛(wèi)生健康支出599.78萬元，占本年財政撥款支出4.95%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”（類）2024年度年初預算11172.23萬元，2024年度決算10747.23萬元，完成年初預算的96.20%。
其中：
“法院”（款）2024年度年初預算11172.23萬元，2024年度決算10747.23萬元，完成年初預算的96.20%。主要原因：一是人員變動導致人員經(jīng)費實際支出有所減少；二是嚴格落實政府過“緊日子”的要求，持續(xù)壓減一般性支出。
2、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2024年度年初預算810.53萬元，2024年度決算768.47萬元，完成年初預算的94.81%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預算810.53萬元，2024年度決算749.33萬元，完成年初預算的92.45%。主要原因：實際招錄人數(shù)少于計劃招錄人數(shù)及人員離職、退休，導致實際支出減少。
“撫恤”（款）2024年度年初預算0萬元，2024年度決算19.14萬元。主要原因：年內(nèi)病故1人，根據(jù)實際情況安排撫恤金支出。
3、“衛(wèi)生健康支出”（類）2024年度年初預算654.04萬元，2024年度決算599.78萬元，完成年初預算的91.70%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預算654.04萬元，2024年度決算599.78萬元，完成年初預算的91.70%。主要原因：實際招錄人數(shù)少于計劃招錄人數(shù)及人員離職、退休，導致實際支出減少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本部門無政府性基金預算財政撥款。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出10124.79萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)117.15萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算127.99萬元減少10.84萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)0萬元，與2024年度年初預算數(shù)持平。主要原因：全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國（境）費用安排在市高級法院本級統(tǒng)一管理。
2.公務接待費。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預算數(shù)0.5萬元減少0.5萬元。主要原因：根據(jù)中央及市政府有關(guān)八項規(guī)定的要求，嚴格控制接待規(guī)模，壓縮接待標準，減少公務接待開支。
3.公務用車購置及運行維護費。2024年度決算數(shù)117.15萬元，比2024年度年初預算數(shù)127.49萬元減少10.34萬元。其中，公務用車購置費2024年度決算數(shù)50.17萬元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴控公務用車購置支出，2024年度購置（更新）2輛。公務用車運行維護費2024年度決算數(shù)66.98萬元，主要原因：嚴格加強車輛管理，降低公務用車運行維護費用。2024年度公務用車保有量32輛。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出合計1490.94萬元，比上年減少12.97萬元，減少原因：落實政府過“緊日子”要求，嚴控行政成本，年內(nèi)電費等支出較上年有所減少。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額1321.43萬元，其中：政府采購貨物支出302.29萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出1019.14萬元。授予中小企業(yè)合同金額1043.25萬元，占政府采購支出總額的78.95%，其中：授予小微企業(yè)合同金額531.05萬元，占政府采購支出總額的40.19%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京市延慶區(qū)人民法院共有車輛32臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備5臺（套）。
五、政府購買服務支出說明
2024年度政府購買服務決算1079.31萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.公共安全支出（類）法院（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.公共安全支出（類）法院（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
9.公共安全支出（類）法院（款）案件審判（項）：反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出。
10.公共安全支出（類）法院（款）“兩庭”建設(shè)（項）：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場建設(shè)維修和設(shè)備購置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購置及運行管理等支出。
11.公共安全支出（類）法院（款）其他法院支出（項）：反映除上述項目以外其他用于法院方面的支出。
12.一般公共服務支出（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）其他共產(chǎn)黨事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨事務的支出。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
14. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
15. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。
16. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
17. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況績效自評報告
按照中央對地方轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況績效自評工作要求，我部門涉及的轉(zhuǎn)移支付不予公開。