目    錄

　　第一部分 2024年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2024年度部門決算說明

　　第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2024年度部門績效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2024年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件。

第二部分 2024年度部門決算說明

一、部門基本情況

北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的以民營企業(yè)和民營經(jīng)濟(jì)人士為主體，具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟(jì)性、民間性有機(jī)統(tǒng)一基本特征的人民團(tuán)體和商會(huì)組織，是黨和政府聯(lián)系民營經(jīng)濟(jì)人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務(wù)民營經(jīng)濟(jì)的助手，是中國人民政治協(xié)商會(huì)議的重要組成部分。工商聯(lián)工作是黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作和經(jīng)濟(jì)工作的重要組成部分。工商聯(lián)事業(yè)是黨和國家事業(yè)的重要組成部分。其主要職能是加強(qiáng)和改進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作；參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政；協(xié)助政府管理和服務(wù)民營經(jīng)濟(jì)；培育和發(fā)展中國特色商會(huì)組織；培育和建設(shè)高素質(zhì)的民營經(jīng)濟(jì)人士隊(duì)伍；參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，協(xié)同社會(huì)治理，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定；引導(dǎo)民營企業(yè)和民營經(jīng)濟(jì)人士依法治企、依法經(jīng)營、依法維權(quán)等。

根據(jù)中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制方案的通知》（京統(tǒng)字[1997]24號(hào)），設(shè)立北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)。根據(jù)市委編辦批復(fù)，內(nèi)設(shè)辦公室、調(diào)研室、組織人事處、會(huì)員處、宣教處、經(jīng)濟(jì)處、光彩事業(yè)辦公室、聯(lián)絡(luò)處、法律事務(wù)處、行政財(cái)務(wù)處共10個(gè)處（室）及機(jī)關(guān)黨委。2024年本單位本級(jí)機(jī)構(gòu)情況未發(fā)生變動(dòng)。

二、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計(jì)5036.85萬元，比上年增加360萬元，增長7.7%。

（一）收入決算說明

2024年收入決算數(shù)5024萬元，上年4674.85萬元，同比增加額349.15萬元，同比增長7.47%。

1.財(cái)政撥款收入5021.84萬元，占收入合計(jì)的99.96%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5021.84萬元，占收入合計(jì)的99.96%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

6.其他收入2.16萬元，占收入合計(jì)的0.04%。

圖1：收入決算情況

（二）支出決算說明

2024年度本年支出合計(jì)4914.71萬元，比2023年支出合計(jì)決算數(shù)4614.11萬元增加300.6萬元，增長6.51%，其中：基本支出3991.6萬元，占支出合計(jì)的81.22%；項(xiàng)目支出923.11萬元，占支出合計(jì)的18.78%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5032.2萬元，比上年增加418.09萬元，增長9.06%。主要原因：本年度新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，用于應(yīng)用系統(tǒng)升級(jí)改造。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4912.71萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出4197.68萬元，占本年財(cái)政撥款支出85.45%；教育支出9.07萬元。占本年財(cái)政撥款支出0.18%；社會(huì)保障和就業(yè)支出456.54萬元，占本年財(cái)政撥款支出9.29%；衛(wèi)生健康支出249.42萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.08%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2024年度年初預(yù)算4187.65萬元，2024年度決算4197.68萬元，完成年初預(yù)算的100.24%。

其中：“2012801行政運(yùn)行”2024年度年初預(yù)算3469.38萬元，2024年度決算3284.43萬元，完成年初預(yù)算的94.67%。主要原因：福利費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)結(jié)余?！?012802一般行政管理事務(wù)”2024年度年初預(yù)算718.27萬元，2024年度決算913.25萬元，完成年初預(yù)算的127.15%。主要原因：本年度新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，用于應(yīng)用系統(tǒng)升級(jí)改造。

2、“教育支出”（類），“2050803培訓(xùn)支出”2024年度年初預(yù)算12.35萬元，2024年度決算9.07萬元，完成年初預(yù)算的73.44%。主要原因：厲行節(jié)約，減少線下培訓(xùn)會(huì)次數(shù)。

3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類），2024年度年初預(yù)算446.19萬元，2024年度決算456.54萬元，完成年初預(yù)算的102.32%。其中：“2080501行政單位離退休”2024年度年初預(yù)算32.19萬元，2024年度決算7.23萬元，完成年初預(yù)算的22.46%。主要原因：離退休人員減少?！?080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”2024年度年初預(yù)算276萬元，2024年度決算267.54萬元，完成年初預(yù)算的96.93%。主要原因：養(yǎng)老保險(xiǎn)結(jié)余?！?080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”2024年度年初預(yù)算138萬元，2024年度決算133.77萬元，完成年初預(yù)算的96.93%。主要原因：職業(yè)年金結(jié)余?！?080801死亡撫恤”2024年度年初預(yù)算0萬元，2024年度決算48萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因：本年追加去世人員撫恤金。

4、“衛(wèi)生健康支出”（類），“21011行政事業(yè)單位醫(yī)療”2024年度年初預(yù)算255萬元，2024年度決算249.42萬元，完成年初預(yù)算的97.81%。主要原因：行政事業(yè)單位醫(yī)療資金結(jié)余。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本年度無此項(xiàng)支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3991.1萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)16.88萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算36.95萬元減少20.07萬元。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)3.47萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)18.24萬元減少14.77萬元。主要原因：按照工作實(shí)際，因公出訪需求減少。2024年度因公出國（境）費(fèi)用主要用于參加世界華商大會(huì)、青年創(chuàng)科項(xiàng)目洽商會(huì)等方面支出。2024年度組織因公出國（境）團(tuán)組2個(gè)、2人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0.46萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)0.95萬元減少0.49萬元。主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2024年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待邯鄲、新疆、廣西等地政協(xié)及工商聯(lián)代表團(tuán)。公務(wù)接待4批次，公務(wù)接待32人次。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)12.95萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)17.76萬元減少4.81萬元。

其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬元，2024年度購置（更新）0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)12.95萬元，主要原因：節(jié)約支出，嚴(yán)格車輛經(jīng)費(fèi)管理。2024年度公務(wù)用車保有量7輛。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2024年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)273.18萬元，比上年減少229.76萬元，減少原因：2024年將部分支出由基本經(jīng)費(fèi)調(diào)至項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

三、政府采購支出情況

2024年度政府采購支出總額547.99萬元，其中：政府采購貨物支出40.12萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出507.87萬元。授予中小企業(yè)合同金額346.39萬元，占政府采購支出總額的63.21%，其中：授予小微企業(yè)合同金額277.64萬元，占政府采購支出總額的50.67%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

2024年度新購置車輛0臺(tái)，共計(jì)0萬元；新購置單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元。截至12月31日，北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)共有車輛7臺(tái)，共計(jì)124.36萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元。

五、政府購買服務(wù)支出說明

2024年度政府購買服務(wù)決算631.31萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

7.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

9.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

第四部分 2024年度部門績效評(píng)價(jià)情況

一、部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）

二、項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）

三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（詳見附件）