目 錄
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
北京市總工會是北京市工會組織的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，1950年2月正式成立。北京市總工會主要職責(zé)是組織和教育職工貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，根據(jù)市委、市政府、中華全國總工會的中心工作和黨的工運(yùn)方針，依照法律和工會章程，開展工會組織建設(shè)、職工權(quán)益維護(hù)、職工服務(wù)、職工發(fā)展等方面工作。教育職工不斷提高思想道德、技術(shù)業(yè)務(wù)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設(shè)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍。本級為北京市總工會二級單位，獨(dú)立核算單位1家。
依據(jù)《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于市總工會所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（京編委〔2021〕88號），共有10家直屬事業(yè)單位，分別為北京市總工會職工服務(wù)中心、北京市總工會綜合服務(wù)中心、北京市總工會法律服務(wù)中心、北京市勞動人民文化宮、北京市總工會職工大學(xué)、北京市職工互助保障服務(wù)中心、北京職工體育服務(wù)中心、勞動午報(bào)社、北京工人療養(yǎng)院和北京市工人北戴河療養(yǎng)院。加上北京市總工會本級，共有11家預(yù)算單位。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)20612.19萬元，比上年減少1175.24萬元，下降5.39%，主要為文化宮減少中軸線申遺相關(guān)項(xiàng)目資金。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計(jì)20612.19萬元，比上年增加82.27萬元，增長0.4%。
1.財(cái)政撥款收入20435.18萬元，占收入合計(jì)的99.14%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入20435.18萬元，占收入合計(jì)的99.14%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入177.01萬元，占收入合計(jì)的0.86%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入0萬元，占收入合計(jì)的0%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計(jì)20236.21萬元，比上年減少1224.47萬元，下降5.71%，其中：基本支出14744.09萬元，占支出合計(jì)的72.86%；項(xiàng)目支出5492.12萬元，占支出合計(jì)的27.14%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)20435.18萬元，比上年減少1206.61萬元，下降5.58%。主要原因?yàn)槲幕瘜m減少中軸線申遺相關(guān)項(xiàng)目資金。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出20059.2萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出11398.01萬元，占本年財(cái)政撥款支出56.82%；教育支出3253.14萬元，占本年財(cái)政撥款支出16.22%；文化旅游體育與傳媒支出1710.55萬元，占本年財(cái)政撥款支出8.53%；社會保障和就業(yè)支出3060萬元，占本年財(cái)政撥款支出15.25%；衛(wèi)生健康支出637.5萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.18%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2024年度年初預(yù)算11933.23萬元，2024年度決算11398.01萬元，完成年初預(yù)算的95.51%。其中：
“群眾團(tuán)體事務(wù)”（款，下同）2024年初預(yù)算11933.23萬元，2024年度決算11398.01萬元，完成年初預(yù)算的95.51%。主要原因：勞模春節(jié)慰問金、生活困難補(bǔ)助金等按照實(shí)際申請發(fā)放；
2、“教育支出”（類）2024年度年初預(yù)算3430.69萬元，2024年度決算3253.14萬元，完成年初預(yù)算的94.82%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算3430.69萬元，2024年度決算3253.14萬元，完成年初預(yù)算的94.82%。主要原因：總工會職工大學(xué)人員減少；
3、“文化旅游體育與傳媒支出”（類） 2024年度年初預(yù)算1922.98萬元，2024年度決算1710.55萬元，完成年初預(yù)算的88.95%。其中：
“文物”（款）2024年度年初預(yù)算1922.98萬元，2024年度決算1710.55萬元，完成年初預(yù)算的88.95%。主要原
因：文化宮減少中軸線申遺相關(guān)項(xiàng)目資金。
4、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2024年度年初預(yù)算3589.69萬元，2024年度決算3060萬元，完成年初預(yù)算的85.24%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算2530.31萬元，2024年度決算2456.68萬元，完成年初預(yù)算
97.09%，基本與年初持平。
“撫恤”（款）2024年度年初預(yù)算0萬元，2024年度決算603.32萬元，主要原因?yàn)殡x退休去世人員增加。
5、“衛(wèi)生健康支出”(類) 2024年度年初預(yù)算639萬元，2024年度決算637.5萬元，完成年初預(yù)算的99.77%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算639萬元，2024年度決算637.5萬元，完成年初預(yù)算的99.77%。
基本與年初持平。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出14744.09萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)1.62萬元，與2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算持平。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)0萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)持平。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)1.62萬元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)1.62萬元持平。
其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)1.62萬元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)1.62萬元持平。2024年度公務(wù)用車保有量1輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)28.57萬元，比上年減少0.8萬元，與上年度基本持平。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額3250.12萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出1710.55萬元，政府采購服務(wù)支出1539.57萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京市總工會共有車輛1臺；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算488.09萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
9.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
10.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）：反映各級黨校、行政學(xué)院、社會主義學(xué)院、國家會計(jì)學(xué)院的支出。包括機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓(xùn)班的支出等。
11.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2024年度部門績效評價(jià)情況
一、部門整體績效評價(jià)報(bào)告
詳見附件。
二、項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告
詳見附件。
三、項(xiàng)目支出績效自評表
詳見附件。