目 錄
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)下設(shè)北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)綜合服務(wù)中心、北京科技國際交流中心、北京市科技教育中心（北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)黨校）、北京科普發(fā)展與研究中心、北京科技社團(tuán)服務(wù)中心（北京老科學(xué)技術(shù)工作者總會(huì)秘書處、北京反邪教協(xié)會(huì)秘書處）、北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)創(chuàng)新服務(wù)中心、北京科學(xué)中心（北京青少年科技中心）7家二級(jí)預(yù)算單位。
主要職責(zé)：為科技工作者服務(wù)。作為北京地區(qū)科技工作者的群眾組織，是市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是市委和市政府聯(lián)系廣大科技工作者的橋梁和紐帶，是推動(dòng)科技事業(yè)發(fā)展的重要力量。積極為科技工作者搭建平臺(tái)，助力科技工作者成長成才。注重激發(fā)青少年科技興趣，推進(jìn)科技人才體系建設(shè)，廣泛團(tuán)結(jié)服務(wù)戰(zhàn)略科學(xué)家、一流科技領(lǐng)軍才和創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)、青年科技人才、卓越工程師等優(yōu)秀科技人才，發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)一批科學(xué)傳播人才，表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科技工作者，舉薦科技人才。
為創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展服務(wù)。圍繞北京國際科技創(chuàng)新中心建設(shè)，大力培養(yǎng)創(chuàng)新后備人才，托舉青年人才成長，充分發(fā)揮科協(xié)智力和人才優(yōu)勢，團(tuán)結(jié)和引領(lǐng)首都廣大科技工作者為實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略服務(wù)。開展學(xué)術(shù)交流和民間國際科學(xué)技術(shù)交流活動(dòng)，活躍學(xué)術(shù)思想，倡導(dǎo)學(xué)術(shù)民主，優(yōu)化學(xué)術(shù)環(huán)境，促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研深度融合，打造一流科技期刊，推進(jìn)首都創(chuàng)新體系建設(shè)。組織科技工作者開展科技創(chuàng)新，參與科學(xué)論證和咨詢服務(wù)。開展促進(jìn)國際科學(xué)技術(shù)合作，推進(jìn)國際科技組織在京集聚，擴(kuò)大國際科技交流“朋友圈”，推進(jìn)京港澳臺(tái)全方位科技合作，開展首都“海智”行動(dòng)。加快科學(xué)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用，助力創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)“首都科技期刊卓越行動(dòng)計(jì)劃”，促進(jìn)科技創(chuàng)新與首都經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展深度融合。
為提高全民科學(xué)素質(zhì)服務(wù)。切實(shí)履行北京市全民科學(xué)素質(zhì)綱要實(shí)施工作辦公室職責(zé)，建立公民科學(xué)素質(zhì)共建機(jī)制。加強(qiáng)科普陣地建設(shè)，拓展科學(xué)傳播廣度，致力科普人才培養(yǎng)。開展科技科普志愿服務(wù)，弘揚(yáng)科學(xué)精神，弘揚(yáng)科學(xué)家精神，普及科學(xué)知識(shí)，推廣先進(jìn)技術(shù)，傳播科學(xué)思想，倡導(dǎo)科學(xué)方法，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，提高全民科學(xué)素質(zhì)。
為黨和政府科學(xué)決策服務(wù)。著力建設(shè)專業(yè)智庫基地，以調(diào)研課題、決策咨詢沙龍、科技工作者建議、科技工作者狀況調(diào)查、提案議案等為主要形式的特色決策咨詢工作格局，組織科技工作者參與科技戰(zhàn)略、規(guī)劃、布局、政策、法律法規(guī)的研究、咨詢、制定和有關(guān)事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作，建設(shè)具有中國特色、北京特點(diǎn)的高水平科技創(chuàng)新智庫。
加強(qiáng)科協(xié)團(tuán)體自身建設(shè)。深入貫徹中央和市委群團(tuán)工作會(huì)議精神，圍繞保持和增強(qiáng)科協(xié)組織的“政治性、先進(jìn)性、群眾性”，建設(shè)開放型、樞紐型、平臺(tái)型科協(xié)組織。全面加強(qiáng)思想政治建設(shè)，引導(dǎo)科技工作者學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，大力提升組織建設(shè)質(zhì)量，推動(dòng)科技社團(tuán)改革，不斷打牢自身建設(shè)基礎(chǔ)，建設(shè)網(wǎng)上科技工作者之家。密切聯(lián)系科技工作者，宣傳黨的路線方針政策，反映科技工作者的建議、意見和訴求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，建設(shè)有溫度、可信賴、有活力、見實(shí)效的科技工作者之家。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)47159.85萬元，比上年增加1120.59萬元，增長2.43%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計(jì)45603.05萬元，比上年增加3826.94萬元，增長9%。
1.財(cái)政撥款收入45276.92萬元，占收入合計(jì)的99.28%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入45276.92萬元，占收入合計(jì)的99.28%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0.42萬元，占收入合計(jì)的0.01%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入325.71萬元，占收入合計(jì)的0.71%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計(jì)39959.63萬元，比上年減少2908.91萬元，下降6.79%，其中：基本支出16216.51萬元，占支出合計(jì)的40.58%；項(xiàng)目支出23743.12萬元，占支出合計(jì)的59.42%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)45495.17萬元，比上年增加1891.98萬元，增長4.34%。主要原因：增加科學(xué)中心裝修改造工程尾款經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出39338.71萬元，主要用于以下方面：教育支出5.23萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；科學(xué)技術(shù)支出39061.39萬元，占本年財(cái)政撥款支出99.30%；社會(huì)保障和就業(yè)支出96.42萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.25%；衛(wèi)生健康支出175.67萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.44%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”2024年度年初預(yù)算13.33萬元，2024年度決算5.23萬元，完成年初預(yù)算的39.76%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2024年度年初預(yù)算13.33萬元，2024年度決算5.23萬元，完成年初預(yù)算的39.76%。主要原因：落實(shí)過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，減少培訓(xùn)費(fèi)支出。
2.“科學(xué)技術(shù)支出”2024年度年初預(yù)算41192.28萬元，2024年度決算39061.69萬元，完成年初預(yù)算的94.83%。其中：
“科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)”2024年度年初預(yù)算2984.15萬元，2024年度決算2954.23萬元，完成年初預(yù)算的99.00%。
“科學(xué)技術(shù)普及”2024年度年初預(yù)算38229.49萬元，2024年度決算36107.16萬元，完成年初預(yù)算的94.45%。主要原因：落實(shí)過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。
3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2024年度年初預(yù)算92.24萬元，2024年度決算96.42萬元，完成年初預(yù)算的104.53%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2024年度年初預(yù)算92.24萬元，2024年度決算96.42萬元，完成年初預(yù)算的104.53%。主要原因：增加退休人員一次性退休支出。
4.“衛(wèi)生健康支出”2024年度年初預(yù)算240.64萬元，2024年度決算175.67萬元，完成年初預(yù)算的73.00%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2024年度年初預(yù)算240.64萬元，2024年度決算175.67萬元，完成年初預(yù)算的73.00%。主要原因：人員退休行政事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)支出減少。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出16211.82萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)84.71萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算94.43萬元減少9.72萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)72.83萬元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)72.83萬元持平。2024年度因公出國（境）費(fèi)用主要用于赴境外參加相關(guān)科技組織年會(huì)及開展科技洽談交流等方面,2024年度組織因公出國（境）團(tuán)組13個(gè)、19人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)2.57萬元減少2.57萬元。主要原因：落實(shí)過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)11.88萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)19.02萬元減少7.14萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬元，主要原因：本部門2024年無公務(wù)用車購置（更新）需求，2024年度購置（更新）0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)11.88萬元，主要原因：落實(shí)過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2024年度公務(wù)用車保有量11輛，與年初預(yù)算數(shù)持平。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)770.51萬元，比上年減少24.65萬元，減少原因：落實(shí)過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額8616.01萬元，其中：政府采購貨物支出18.62萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出8597.39萬元。授予中小企業(yè)合同金額6778.21萬元，占政府采購支出總額的78.67%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5356.96萬元，占政府采購支出總額的62.17%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)共有車輛11臺(tái)；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備12臺(tái)（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算383.24萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.教育支出-進(jìn)修及培訓(xùn)-培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
8.科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)-行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
9.科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)普及-機(jī)構(gòu)運(yùn)行:反映科普事業(yè)單位的基本支出。
10.科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)普及-科普活動(dòng)：反映用于開展科普活動(dòng)的支出。
11.科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)普及-青少年科技活動(dòng)：反映開展青少年科技活動(dòng)的支出。
12.科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)普及-學(xué)術(shù)交流活動(dòng)：反映開展學(xué)術(shù)交流活動(dòng)、編制學(xué)術(shù)期刊和學(xué)會(huì)補(bǔ)助等方面的支出。
13.科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)普及-科技館站：反映各級(jí)政府科技館、站的支出。
14.科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)普及-其他科學(xué)技術(shù)普及支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
16.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2024年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件。
二、項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件。
三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
詳見附件。
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評(píng)報(bào)告
無。