目    錄

　　第一部分 2024年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2024年度部門決算說明

　　第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2024年度部門績效評價情況

第一部分 2024年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2024年度部門決算說明

一、部門基本情況

北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會是中共北京市委領(lǐng)導(dǎo)的由全市各文藝家協(xié)會、各區(qū)縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會和市屬的產(chǎn)業(yè)文學(xué)藝術(shù)工作者聯(lián)合會組成的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系文藝家的橋梁和紐帶。

北京市文聯(lián)下設(shè)4個二級預(yù)算單位，包括北京市文藝家服務(wù)中心、北京市文藝研究與網(wǎng)絡(luò)文藝發(fā)展中心、北京文學(xué)期刊中心、北京老舍文學(xué)院。

部門主要職責(zé)：

1.貫徹黨的文藝方針政策，充分發(fā)揮黨和政府聯(lián)系文藝界的橋梁和紐帶作用；負(fù)責(zé)對所屬各文藝家協(xié)會的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和管理工作；負(fù)責(zé)對各區(qū)、縣文聯(lián)及市屬的產(chǎn)業(yè)文聯(lián)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；團(tuán)結(jié)全市文學(xué)藝術(shù)家和文藝工作者，反映和聽取文藝界的情況和意見。

2.組織召開北京市文學(xué)藝術(shù)界代表大會，理事會和主席團(tuán)會議。

3.組織團(tuán)體會員文藝創(chuàng)作和評論、學(xué)術(shù)交流、人才培訓(xùn)和調(diào)研工作，推動文藝?yán)碚撗芯亢驮u論工作的開展；組織召開全市文聯(lián)系統(tǒng)的學(xué)術(shù)研討會議。

4.負(fù)責(zé)市文聯(lián)系統(tǒng)優(yōu)秀創(chuàng)作、表演等文藝獎項的表彰獎勵和推薦工作、推動文學(xué)藝術(shù)的思想水平和藝術(shù)質(zhì)量的提高。

5.興辦為文藝事業(yè)發(fā)展服務(wù)的文化產(chǎn)業(yè)，負(fù)責(zé)所屬文藝報刊社和事業(yè)單位的管理工作；協(xié)助有關(guān)部門對所屬文化藝術(shù)社會團(tuán)體進(jìn)行監(jiān)督管理。

6.協(xié)同有關(guān)部門組織中外文藝界的國際、國內(nèi)文化交流活動，開展同香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的文化交流。

7.依法維護(hù)團(tuán)體會員和文學(xué)藝術(shù)家及文藝工作者的知識產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益。

8.承擔(dān)市委、市政府交辦的其他事項。

二、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計23712.55萬元，比上年增加103.62萬元，增長0.44%。

（一）收入決算說明

2024年度本年收入合計20550.96萬元，比上年增加62.29萬元，增長0.30%。

1.財政撥款收入20040.39萬元，占收入合計的97.52%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入20040.39萬元，占收入合計的97.52%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；

2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；

3.事業(yè)收入108.45萬元，占收入合計的0.53%；

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；

6.其他收入402.11萬元，占收入合計的1.96%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2024年度本年支出合計21423.64萬元，比上年增加1549.07萬元，增長7.79%，其中：基本支出6719.1萬元，占支出合計的31.36%；項目支出14704.54萬元，占支出合計的68.64%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

圖2：基本支出和項目支出情況

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計20913.49萬元，比上年減少193.82萬元，下降0.92%。主要原因：落實“過緊日子”要求，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓減項目規(guī)模。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出20395.42萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出72.96萬元，占本年財政撥款支出0.36%；文化旅游體育與傳媒支出20235.98萬元，占本年財政撥款支出99.22%；社會保障和就業(yè)支出86.48萬元，占本年財政撥款支出0.42%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”（類）2024年度年初預(yù)算85.48萬元，2024年度決算72.96萬元，完成年初預(yù)算的85.35%。其中：

“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算85.48萬元，2024年度決算72.96萬元，完成年初預(yù)算的85.35%。主要原因：厲行節(jié)約，壓減一般性培訓(xùn)支出。

2、“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2024年度年初預(yù)算20767.35萬元，2024年度決算20235.98萬元，完成年初預(yù)算的97.44%。其中：

“文化和旅游”（款）2024年度年初預(yù)算20242.34萬元，2024年度決算19713.26萬元，完成年初預(yù)算的97.39%。主要原因：堅決貫徹落實黨中央、國務(wù)院有關(guān)決策部署，不折不扣落實政府過“緊日子”的要求，進(jìn)一步壓減了一般性支出。

“其他文化旅游體育與傳媒支出”（款）2024年度年初預(yù)算525.01萬元，2024年度決算522.72萬元，完成年初預(yù)算的99.56%。主要原因：正常項目結(jié)余。

3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預(yù)算91.76萬元，2024年度決算86.48萬元，完成年初預(yù)算的94.25%。其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算91.76萬元，2024年度決算86.48萬元，完成年初預(yù)算的94.25%。主要原因：退休人員去世。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

本年度無此項支出。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出6406.8萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2024年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)43.15萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算61.94萬元減少18.79萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)33.41萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)34.74萬元減少1.33萬元。主要原因：嚴(yán)格按照預(yù)算安排支出，為正常結(jié)余；2024年度因公出國（境）費用主要用于赴新加坡、法國、土耳其等國家開展文化交流合作等方面，2024年度組織因公出國（境）團(tuán)組2個、10人次。

2.公務(wù)接待費。2024年度決算數(shù)0.08萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)2.70萬元減少2.62萬元。主要原因：部分單位未發(fā)生公務(wù)接待事項。2024年度公務(wù)接待費主要用于接待天津市作協(xié)開展作家文學(xué)對話活動。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待14人次。

3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2024年度決算數(shù)9.65萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)24.50萬元減少14.85萬元。其中，公務(wù)用車購置費2024年度決算數(shù)0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2024年度決算數(shù)9.65萬元，主要原因：嚴(yán)控車輛使用，厲行節(jié)約。2024年公務(wù)用車保有量11輛。

二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2024年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出合計758.28萬元，比上年減少1.10萬元，減少原因：厲行節(jié)約，壓減一般性支出。

三、政府采購支出情況

2024年度政府采購支出總額8100.66萬元，其中：政府采購貨物支出3.74萬元，政府采購工程支出44.03萬元，政府采購服務(wù)支出8052.89萬元。授予中小企業(yè)合同金額7067.95萬元，占政府采購支出總額的87.25%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6146.29萬元，占政府采購支出總額的75.87%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

截至12月31日，北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會共有車輛11臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。

五、政府購買服務(wù)支出說明

2024年度政府購買服務(wù)決算3636.25萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

第四部分 2024年度部門績效評價情況

一、部門整體績效評價報告。

二、項目支出績效評價報告。

三、項目支出績效自評表。