目    錄

　　第一部分 2024年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務決算公開情況表

　　第二部分 2024年度部門決算說明

　　第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2024年度部門績效評價情況

第一部分 2024年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2024年度部門決算說明

一、部門基本情況

北京市殘疾人聯(lián)合會是將殘疾人自身代表組織、社會福利團體和事業(yè)管理機構(gòu)融為一體的殘疾人事業(yè)團體。市殘聯(lián)機關(guān)在改革中要適應建立社會主義市場經(jīng)濟體制和殘疾人事業(yè)發(fā)展的需要，進一步理順關(guān)系，改進運行機制，按照殘聯(lián)自身特點，密切聯(lián)系廣大殘疾人，代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權(quán)益；開展各項業(yè)務和活動，直接為殘疾人服務；承擔政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。

根據(jù)《中共北京市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于市殘聯(lián)所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項的批復》（京編委〔2021〕84號），市殘聯(lián)所屬事業(yè)單位（公益一類）共7個，主要是：北京市殘疾人社會服務中心、北京市殘疾人社會保障和就業(yè)服務中心（北京市第八十六職業(yè)技能鑒定所）、北京市無障礙環(huán)境建設(shè)促進中心（北京市殘疾人輔助器具資源中心）、北京市殘疾人服務示范中心、北京市殘疾人康復服務中心、北京市殘疾人文化體育服務中心、北京市殘疾人維權(quán)服務中心。

二、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計28457.17萬元，比上年減少569.30萬元，下降1.96%。

（一）收入決算說明

2024年度本年收入合計27789.08萬元，比上年增加177.60萬元，增長0.64%。

1.財政撥款收入26592.41萬元，占收入合計的95.69%。其中：一般公共預算財政撥款收入26527.41萬元，占收入合計的95.46%；政府性基金預算財政撥款收入65萬元，占收入合計的0.23%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；

2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；

3.事業(yè)收入9.55萬元，占收入合計的0.04%；

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；

6.其他收入1187.12萬元，占收入合計的4.27%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2024年度本年支出合計27208.43萬元，比上年減少815.47萬元，下降2.91%，其中：基本支出15247.08萬元，占支出合計的56.04%；項目支出11961.35萬元，占支出合計的43.96%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

圖2：基本支出和項目支出情況

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計27248.55萬元，比上年減少26.65萬元，下降0.1%。主要原因：2023年“安全隱患整治維修維護”等一次性項目執(zhí)行完畢。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出25968.13萬元，主要用于以下方面：教育支出5.46萬元，占本年財政撥款支出0.02%；社會保障和就業(yè)支出25008.45萬元，占本年財政撥款支出96.06%；衛(wèi)生健康支出954.22萬元，占本年財政撥款支出3.67%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”（類）2024年度年初預算26.32萬元，2024年度決算5.46萬元，完成年初預算的20.74%。其中：

“進修及培訓”（款）2024年度年初預算26.32萬元，2024年度決算5.46萬元，完成年初預算的20.74%。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，從嚴控制培訓經(jīng)費。

2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預算26847.31萬元，2024年度決算25008.45萬元，完成年初預算的93.15%。其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預算1556.39萬元，2024年度決算1457.98萬元，完成年初預算的93.68%。主要原因：按照實際人員情況繳納職工基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金。

“殘疾人事業(yè)”（款）2024年度年初預算25290.92萬元，2024年度決算23550.47萬元，完成年初預算的93.12%。主要原因：一是2023年“安全隱患整治維修維護”等一次性項目執(zhí)行完畢；二是嚴格落實政府過緊日子相關(guān)要求，從嚴控制、壓減一般性支出。

3、“衛(wèi)生健康支出”(類)2024年度年初預算1034.79萬元，2024年度決算954.22萬元，完成年初預算的92.21%。其中：

“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預算1034.79萬元，2024年度決算954.22萬元，完成年初預算的92.21%。主要原因：按照實際人員情況繳納職工醫(yī)療保險。

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度政府性基金預算財政撥款支出65萬元，主要用于以下方面：其他支出65萬元，占本年財政撥款支出0.25%。

（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

“其他支出”（類）2024年度年初預算65萬元，2024年度決算65萬元，完成年初預算的100%。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款）2024年度年初預算65萬元，2024年度決算65萬元，完成年初預算的100%。

六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況

本年度無此項支出。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出15247.07萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2024年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)47.42萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算104.44萬元減少57.02萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)33.82萬元，比2024年度年初預算數(shù)77.81萬元減少43.99萬元。主要原因：落實政府過緊日子的要求，厲行勤儉節(jié)約，從嚴控制支出；2024年度因公出國（境）費用主要用于赴瑞士參加亞洲文化節(jié)、赴法國開展養(yǎng)老助殘服務工作交流、赴日本參加中日韓殘疾人體育交流合作會議等方面，2024年度組織因公出國（境）團組3個、14人次。

2.公務接待費。2024年度決算數(shù)1.15萬元，比2024年度年初預算數(shù)9萬元減少7.85萬元。主要原因：落實政府過緊日子的要求，厲行勤儉節(jié)約，嚴格控制公務接待數(shù)量和規(guī)模。2024年度公務接待費主要用于承接重要外事會議、活動等方面。公務接待19批次，公務接待227人次。

3.公務用車購置及運行維護費。2024年度決算數(shù)12.45萬元，比2024年度年初預算數(shù)17.63萬元減少5.18萬元。其中，公務用車購置費2024年度決算數(shù)0萬元。公務用車運行維護費2024年度決算數(shù)12.46萬元，主要原因：持續(xù)落實政府過緊日子的要求，嚴控公務用車使用，公務用車運行維護費相應減少。2024年度公務用車保有量11輛。

二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出合計389.65萬元，比上年減少11.15萬元，減少原因：落實政府過緊日子要求，厲行節(jié)約，從嚴控制日常公用經(jīng)費支出。

三、政府采購支出情況

2024年度政府采購支出總額10078.05萬元，其中：政府采購貨物支出663.74萬元，政府采購工程支出705.61萬元，政府采購服務支出8708.7萬元。授予中小企業(yè)合同金額7316.58萬元，占政府采購支出總額的72.6%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6076.7萬元，占政府采購支出總額的60.3%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

截至12月31日，北京市殘疾人聯(lián)合會共有車輛12臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備11臺（套）。

五、政府購買服務支出說明

2024年度政府購買服務決算1185.27萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

6.政府購買服務：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

7.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位） 的基本支出。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復（項）：反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人康復方面的支出。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）：反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人就業(yè)方面的支出。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人體育（項）：反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人體育方面的支出。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

19.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項）：反映用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。

第四部分 2024年度部門績效評價情況

一、部門整體績效評價報告（詳見附件）

二、項目支出績效評價報告（詳見附件）

三、項目支出績效自評表（詳見附件）

四、中央對北京殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況績效自評報告（詳見附件）