目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市黃埔軍校同學(xué)會（簡稱：市黃埔同學(xué)會）是中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部直接領(lǐng)導(dǎo)下的群眾團體。是市委、市政府聯(lián)系海內(nèi)外黃埔同學(xué)及親屬的橋梁和紐帶，是首都愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線的重要組織和對臺工作的重要平臺，是黃埔精神、黃埔情緣的重要載體，在反對“臺獨”、促進祖國統(tǒng)一方面具備獨特的資源和優(yōu)勢。宗旨是“發(fā)揚黃埔精神，聯(lián)絡(luò)同學(xué)感情，促進祖國統(tǒng)一，致力振興中華”。任務(wù)是服務(wù)和引領(lǐng)黃埔同學(xué)及親屬，發(fā)揮橋梁和紐帶作用，團結(jié)海內(nèi)外黃埔同學(xué)及親屬發(fā)揚愛國革命的黃埔精神，為實現(xiàn)祖國的完全統(tǒng)一和振興中華作出貢獻。
北京市黃埔軍校同學(xué)會屬全額撥款的參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。財政預(yù)算級次為市本級，無二級單位。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
按照上述職責(zé)，內(nèi)設(shè)3個處室，分別為：辦公室、聯(lián)絡(luò)處和宣傳處。
北京市黃埔軍校同學(xué)會包括1個預(yù)算單位，即北京市黃埔軍校同學(xué)會（本級），沒有其他下屬機構(gòu)。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計1096.80萬元，比上年增加81.60萬元，增長8.04%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計1093.34萬元，比上年增加79.30萬元，增長7.82%。
1.財政撥款收入1093.34萬元，占收入合計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1093.34萬元，占收入合計的100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入0萬元，占收入合計的0%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計1008.85萬元，比上年增加115.8萬元，增長12.97%，其中：基本支出832.48萬元，占支出合計的82.52%；項目支出176.37萬元，占支出合計的17.48%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：支出決算
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計1096.80萬元，比上年增加81.93萬元，增長8.07%。主要原因：增加人員編制3人。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1008.85萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出821.20萬元，占本年財政撥款支出81.4%；教育支出20.55萬元，占本年財政撥款支出2.04%；社會保障和就業(yè)支出108.24萬元，占本年財政撥款支出10.73%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出58.86萬元，占本年財政撥款支出5.83%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1．“一般公共服務(wù)支出”（類）2024年度年初預(yù)算852.22萬元，2024年度決算821.20萬元，完成年初預(yù)算的96.36%。其中：
“群眾團體事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算852.22萬元，2024年度決算821.20萬元，完成年初預(yù)算的96.36%。主要原因：本著厲行節(jié)約原則，減少開支，壓縮經(jīng)費。
2．“教育支出”（類）2024年度年初預(yù)算25.49萬元，2024年度決算20.55萬元，完成年初預(yù)算的80.62%。其中：
“進修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算25.49萬元，2024年度決算20.55萬元，完成年初預(yù)算的80.62%。主要原因：本著厲行節(jié)約原則，減少開支，壓縮經(jīng)費。
3.“社會保障和就業(yè)支出”(類）2024年度年初預(yù)算118.51萬元，2024年度決算108.24萬元，完成年初預(yù)算的91.33%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算118.51萬元，2024年度決算108.24萬元，完成年初預(yù)算的91.33%。主要原因：1人提前退休。
4.“衛(wèi)生健康支出”(類）2024年度年初預(yù)算64.50萬元，2024年度決算58.86萬元，完成年初預(yù)算的91.26%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算64.50萬元，2024年度決算58.86萬元，完成年初預(yù)算的91.26%。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出832.48萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括退休費、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)33.83萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算44.63萬元減少10.80萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)7.13萬元減少7.13萬元。主要原因：未能組織赴臺參訪活動。
2.公務(wù)接待費。2024年度決算數(shù)31.81萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)33.5萬元減少1.69萬元。主要原因：接待臺灣參訪人員減少。2024年度公務(wù)接待費主要用于兩岸交流。公務(wù)接待18批次，公務(wù)接待599人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2024年度決算數(shù)2.02萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)4萬元減少1.98萬元。其中，公務(wù)用車購置費2024年度決算數(shù)0萬元，主要原因：無購置需求，2024年度購置（更新）0輛。公務(wù)用車運行維護費2024年度決算數(shù)2.02萬元，主要原因：本著厲行節(jié)約原則，減少開支，壓縮經(jīng)費。2024年度公務(wù)用車保有量3輛。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出合計53.85萬元，比上年減少0.66萬元，減少原因：本著厲行節(jié)約原則，減少開支，壓縮經(jīng)費。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額13.85萬元，其中：政府采購貨物支出0.98萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出12.87萬元。授予中小企業(yè)合同金額13.46萬元，占政府采購支出總額的97.19%，其中：授予小微企業(yè)合同金額13.11萬元，占政府采購支出總額的94.65%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京市黃埔軍校同學(xué)會(本級)共有車輛3臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的項目支出。
8.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于培訓(xùn)的支出。
9.社會保障及就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于退休人員的支出。
10.社會保障及就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于基本養(yǎng)老保險繳費的支出。
11.社會保障及就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于職業(yè)年金繳費的支出。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于醫(yī)療保險繳費的支出。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）