目    錄

　　第一部分 2024年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2024年度部門決算說明

　　第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2024年度部門績效評價情況

第一部分 2024年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2024年度部門決算說明

一、部門基本情況

北京市臺灣同胞聯(lián)誼會為全額撥款行政單位，是中共北京市委領(lǐng)導(dǎo)下和中華全國臺灣同胞聯(lián)誼會指導(dǎo)下的北京市臺灣同胞愛國人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系臺灣同胞的橋梁和紐帶。其宗旨是發(fā)揚臺灣同胞愛國主義光榮傳統(tǒng)，廣泛聯(lián)絡(luò)和團(tuán)結(jié)大陸、島內(nèi)、港澳和海外的臺灣同胞，為增進(jìn)鄉(xiāng)親情誼和謀求同胞福祉，為促進(jìn)首都發(fā)展，為振興中華、實現(xiàn)祖國和平統(tǒng)一貢獻(xiàn)力量。

北京市臺聯(lián)以廣大臺灣同胞為服務(wù)對象，工作任務(wù)是“服務(wù)臺胞、服務(wù)發(fā)展、服務(wù)大局”，主要職能包括：(1)幫助在京臺灣鄉(xiāng)親了解政府的方針政策，鼓勵鄉(xiāng)親勤奮學(xué)習(xí)、努力工作，為北京市的建設(shè)和祖國的統(tǒng)一大業(yè)多做貢獻(xiàn)；了解和反映本市臺胞有關(guān)工作、學(xué)習(xí)、生活和返鄉(xiāng)探親等方面的意見和要求，積極配合有關(guān)部門按政策妥善解決存在的問題。(2)團(tuán)結(jié)和聯(lián)絡(luò)島內(nèi)、海外的臺灣同胞，向他們介紹黨和政府的方針政策和祖國大陸的情況，向政府反映他們的愿望和建議，促進(jìn)京臺兩地的交流交往，促進(jìn)兩岸同胞的相互了解和溝通；協(xié)助臺商來北京投資、開店、設(shè)廠，以促進(jìn)首都經(jīng)濟(jì)繁榮。(3)對前來北京探親、訪友、旅游、求學(xué)、就醫(yī)、定居、尋人的臺灣同胞，協(xié)助有關(guān)部門做好服務(wù)工作。

北京市臺聯(lián)下屬一個事業(yè)單位——北京市臺胞交流服務(wù)中心。

二、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計2669.87萬元，比上年增加65.4萬元，增長2.51%。

（一）收入決算說明

2024年度本年收入合計2665.88萬元，比上年增加61.41萬元，增長2.36%。

1.財政撥款收入2665.88萬元，占收入合計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2665.88萬元，占收入合計的100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；

2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；

3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；

6.其他收入0萬元，占收入合計的0%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2024年度本年支出合計2561.89萬元，比上年增加9.87萬元，增長0.39%，其中：基本支出1649.34萬元，占支出合計的64.38%；項目支出912.55萬元，占支出合計的35.62%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。

圖2：基本支出和項目支出情況

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計2669.87萬元，比上年增加65.4萬元，增長2.51%。主要原因：新增人員導(dǎo)致經(jīng)費增加。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2561.89萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出2302.45萬元，占本年財政撥款支出89.87%；教育支出1.43萬元，占本年財政撥款支出0.06%；社會保障和就業(yè)支出163.51萬元，占本年財政撥款支出6.38%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出94.5萬元，占本年財政撥款支出3.69%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2024年度年初預(yù)算2301.93萬元，2024年度決算2302.45萬元，完成年初預(yù)算的100.02%。其中：“群眾團(tuán)體事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算2301.93萬元,2024年度決算2302.45萬元，完成年初預(yù)算的100.02%。主要原因：新增人員導(dǎo)致經(jīng)費增加。

2、“教育支出”(類)2024年度年初預(yù)算4.94萬元，2024年度決算1.43萬元，完成年初預(yù)算的28.95%。其中：“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算4.94萬元，2024年度決算1.43萬元，完成年初預(yù)算的28.95%。主要原因：落實過緊日子要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)控支出。

3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預(yù)算181.85萬元，2024年度決算163.51萬元，完成年初預(yù)算的89.91%。其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算181.85萬元,2024年度決算163.51萬元，完成年初預(yù)算的89.91%。主要原因：根據(jù)實際養(yǎng)老保險需求安排支出。

4、“衛(wèi)生健康支出”(類) 2024年度年初預(yù)算105.05萬元,2024年度決算94.5萬元，完成年初預(yù)算的89.57%。其中：

“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算105.05萬元,2024年度決算94.5萬元，完成年初預(yù)算的89.57%。主要原因：根據(jù)醫(yī)療保險等實際需求及變化安排支出。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

本單位無此項支出。

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

本單位無此項支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出1649.34萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2024年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)10.74萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算22.92萬元減少12.18萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)3.24萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)15萬元減少11.76萬元。主要原因：受兩岸形勢影響，交流活動減少；2024年度因公出國（境）費用主要用于出境交流等方面，2024年度組織因公出國（境）團(tuán)組1個、3人次。

2.公務(wù)接待費。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)0.42萬元減少0.42萬元。主要原因：落實過緊日子要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)控支出。

3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2024年度決算數(shù)7.49萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)7.5萬元減少0.01萬元。其中，公務(wù)用車購置費2024年度決算數(shù)0萬元，主要原因：2024年度購置（更新）0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費2024年度決算數(shù)7.49萬元，主要原因：嚴(yán)格根據(jù)預(yù)算合理安排支出。2024年度公務(wù)用車保有量5輛。

二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2024年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出合計83.98萬元，比上年減少11.59萬元，減少原因：落實過緊日子要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)控支出。

三、政府采購支出情況

2024年度政府采購支出總額187.17萬元，其中：政府采購貨物支出1.64萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出185.52萬元。授予中小企業(yè)合同金額178.35萬元，占政府采購支出總額的95.29%，其中：授予小微企業(yè)合同金額177.83萬元，占政府采購支出總額的95.01%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

截至12月31日，市臺聯(lián)共有車輛5臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。

五、政府購買服務(wù)支出說明

2024年度政府購買服務(wù)決算268.22萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

7.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

第四部分 2024年度部門績效評價情況

一、部門整體績效評價報告（詳見附件）

二、項目支出績效評價報告（詳見附件）

三、項目支出績效自評表（詳見附件）